当前位置:首页 > 信息公开 > 规划财务

贵港市人力资源和社会保障局2020年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2020-02-19 16:51     来源:贵港市人力资源和社会保障局
【字体: 打印

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1.贯彻落实国家、自治区有关人力资源和社会保障方面的法律法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、方案,并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全市促进就业工作,贯彻落实统筹城乡就业发展政策,拟订全市统筹城乡就业发展规划,完善公共就业创业服务体系,落实就业援助制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门办理国(境)外人员来贵工作许可相关事务。

4.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和自治区养老、工伤保险统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案,会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台建设。

5.负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革,贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,参与人才管理工作,负责高层次专业技术人才选拨和培养工作,贯彻落实吸引留学人员来贵(回国)工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

8.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位人员和机关工勤管理政策。

9.贯彻落实国家、自治区表彰奖励制度,会同有关部门承担全市表彰奖励、评比达标表彰工作及承办相关表彰奖励活动。

10.贯彻执行事业单位工作人员的工资福利制度和标准;贯彻落实国家、自治区企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门贯彻落实农民工有关政策,拟订全市农民工工作计划,协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.贯彻落实人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

13.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

14.职能转变。贯彻落实放管服改革措施,提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与市教育局的有关职责分工:高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门贯彻落实。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。

(二)2020年主要工作任务

2020年,市人社局党组将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕“13446”工作思路,认真贯彻落实市委、市政府的工作部署,解放思想,开拓创新,统筹抓好就业培训、社会保险、人事人才、劳动关系、人社扶贫和加强党建等六大重点工作,推进人社事业创新发展和民生政策全面落实,全力服务贵港经济社会发展,实现全面建设小康社会大目标。

1.就业培训工作。实施积极的就业创业政策,促进城乡劳动者就业创业。开展就业援助月、“春风行动”、民营企业招聘周等各类公共就业服务专项活动,组织20场以上专场招聘会,帮助各类群体实现就业。推行“项目制”招工服务,建立服务企业招工的长效机制,缓解重点企业用工压力。统筹抓好高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业。全力推进职业技能提升三年行动计划,完成培训4.5万人以上。

2.社会保险工作。全面推进全民参保计划,扩大社保覆盖面,加强与税务等部门的沟通合作,确保2020年度社保基金征缴工作平稳有序推进。积极稳妥推进基本养老保险制度改革,落实城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制,抓好机关事业单位养老保险待遇计发改革工作,确保养老保险待遇按时足额发放。全力打赢社保扶贫攻坚战。确保贫困人员参保率和60周以上老人发放率均达100%。推进被征地农民养老保险参保工作。落实企业职工养老保险、失业保险、工伤保险阶段性降费率政策。加强社会保障卡制发卡和应用工作。加快社保信息化建设步伐,提升社保经办服务水平和效率。严格防控基金运行风险,加强基金运行动态监测和精算分析,强化基金监管,坚决查处骗保行为。积极推我市“数字人社”人力资源社会保障服务建设,设立人力资源社会保障综合服务大厅,实现就业社保、人才、劳动关系“一门式”服务。

3.人事人才工作。一是加强专业技术人才队伍建设。全面落实深化职称制度改革任务,推进人才分类评价机制改革,开展高层次人才选拔培养等活动,加强紧缺急需高层次人才招聘工作,为企事业单位引进急需紧缺高层次人才搭建招聘平台。二是推进技能人才队伍建设。落实终身职业技能培训制度和提高技术工人待遇有关政策,组织开展农民工技能大赛。发挥贵港市新兴产业与技工教育联盟作用,推进校企合作联合培养技能人才。三是深化事业单位人事制度改革,支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业政策措施。落实事业单位高层次人才工资分配政策,健全事业单位岗位绩效工资制度。指导事业单位完善不同岗位差别化分配办法。加强企业工资分配宏观调控,充分发挥企业工资指导线作用,合理调节企业工资收入分配。  

4.构建和谐劳动关系工作。一是加强根治欠薪工作。贯彻落实自治区根治拖欠农民工工资工作各项决策部署,完善工作机制,实施智慧劳动保障监察,全面推进农民工工资保证金差异化管理和三方监管,加强工资支付诚信体系建设,落实欠薪失信联合惩戒。加强欠薪预警及时排除隐患,落实“三个严禁”。严厉打击欠薪逃匿、拒不支付劳动报酬案件。二是深入开展和谐劳动关系创建活动。2020年,全市劳动合同签订率达90%以上,集体合同签订率80%以上;劳动人事争议仲裁结案率90%以上,劳动人事争议调解成功率60%以上。开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动、劳动合同集体合同签订、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况等专项检查活动。完善劳动人事争议调解仲裁多元处理机制,畅通投诉举报渠道,积极稳妥化解劳动人事争议。

5.人社扶贫工作。一是抓就业扶贫。开展贫困劳动力资源信息核查和易地搬迁户贫困劳动力调查,加大对就业扶贫车间的扶持力度,大力开发乡村公益性岗位,推进农民工创业园建设,帮扶贫困人员就业。二是抓技能扶贫。加快职业技能培训向所有贫困村覆盖,覆盖率达95%,加大对有培训意愿的贫困劳动力就业技能培训力度,提升其就业能力和技能水平;组织实施贫困家庭 “两后生” 结对帮扶精准职业培训,强化就业推荐服务,促进“两后生”实现稳定就业。三是抓社保扶贫。实现符合条件参加城乡居民养老保险建档立卡贫困人员100%参保,已参加城乡居民养老保险,60周岁以上(含)符合领取待遇条件的人员,100%享受养老保险待遇。四是抓挂点帮扶。加强挂点贫困村驻村第一书记和工作队员的管理,协助桂平市大湾镇抓好挂点村服务保障工作。

6.加强党的建设。一是抓好基层党建工作。认真落实党建工作责任制, 坚持党建与业务同部署、同落实。推进“三会一课”常态化,巩固运用“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。深化“党建述评比成效”活动,继续实施党建“六项工程”,推动党建工作上新台阶。二是抓好党风廉政建设工作。层层签订党风廉政责任书,严格执行中央八项规定精神,严控“三公”经费支出, 加强干部队伍管理,克服形式主义、官僚主义,强化执纪问责,营造风清气正的良好政治生态。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

贵港市人力资源和社会保障局局本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:机关党委办公室(办公室)、行政审批科(政策法规与调解仲裁科)、规划财务科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系与劳动监察科、工资福利奖励科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、人事和档案管理科。另有7个二层机构,分别为市社会保险事业管理中心、劳动保障监察支队、就业服务中心、人才服务中心、人事培训考试中心、职业技能鉴定中心、劳动人事争议仲裁院。其中市社会保险事业管理中心、劳动保障监察支队、就业服务中心、人才服务中心等4个二层财务独立核算,人事培训考试中心、职业技能鉴定中心、劳动人事争议仲裁院等3个二层与局机关财务统一核算。本次公开预算包括局机关、市社会保险事业管理中心、市劳动保障监察支队、市就业服务中心、市人才服务中心。

2. 所属单位

(1)贵港市人力资源和社会保障局纳入市本级财政全额预算管理,为公务员法管理的处级行政单位。

(2)贵港市社会保险事业管理中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的副处级事业单位。

(3)贵港市劳动保障监察支队纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的副处级事业单位。

(4)贵港市就业服务中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(5)贵港市人才服务中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(6)贵港市人事培训考试中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(7)贵港市劳动人事争议仲裁院纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(8)贵港市职业技能鉴定中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

(二)部门预算单位构成

1.贵港市人力资源和社会保障局(一级预算单位)

2.贵港市社会保险事业管理中心(二级预算单位)

3.贵港市劳动保障监察支队(二级预算单位)

4.贵港市就业服务中心(二级预算单位)

5.贵港市人才服务中心(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数30人,其中:工勤编制人员2人;

2.事业编制人数126人,其中:实行公务员制度管理123人(含工勤编制人员10人),全额事业编制人员3人(含工勤编制人员0人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计322人,  其中:在编在职人员158人,聘用人员83人,退休人员81人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数16人;遗属人数7人。

 

第二部分:2020年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收入预算3410.53万元,其中:一般公共预算收入预算3410.53万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元、上年结余收入0万元。

2020年部门财政拨款支出预算3410.53万元,其中:社会保障和就业支出3410.53万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出3410.53万元,其中:基本支出2205.49万元,项目支出1205.04万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行1183.05 万元,同比减少52.91万元,下降4.28%,下降原因是机构改革人员既减少。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务701.14万元,同比增加126.6万元,增长22.04%,增长原因是职业技能鉴定业务费、职称评审费和维修费增加。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.劳动人事争议调解仲裁8万元,为新增项目,主要用于购买仲裁员服装、发放仲裁员补助,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

4.劳动保障监察67.00万元,同比增加37.3万元,增长79.64,%,增长原因是增加执法车辆购买经费12万元,劳动保障监察工作服装经费8.8万元,办公场所改造费12万元。

5.劳动关系和维权18万元,同比增加4万元,增长22.22%,增长原因是增加农民工权益保障经费。

6.公共就业和职业技能鉴定机构56.10万元,减少19.4万元,下降25.%,下降原因是删减了招聘会工作经费26万元。

7.其他人力资源和社会保障管理事务支出101万元,同比减少4.9万元,下降4.63%,下降原因是“一站式”服务平台经费减少。

8.社会保险经办机构1276.24 万元,同比减少379.16万元,下降22.90%,下降的原因是机构改革人员减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算2205.49万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算1874.63万元,同比减少359.71万元,下降14%,下降原因主要是机构改革人员减少。

2.商品和服务支出预算271.81万元,减少18.98万元,下降6.53%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助59.05万元,同比增加49.51万元,增长518.97%,增长原因是发放退休人员补助。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.90万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10.9万元,公务用车购置费支出预0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排10.9万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算共10.9万元,同比预算减少5.5万元,同比下降34%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费10.9万元,同比预算减少5.5万元,同比下降34%,减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元、

4.公务用车运行维护费0万元。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2020年部门收入总预算3410.53万元,同比减少288.07万元,下降7.79%。收入预算减少的主要原因:一是机构改革人员减少,职能变更;二是相关项目支出减少或删除。

2020年部门支出总预算3410.53万元,同比减少288.07万元,下降7.79%。支出下降的主要原因:一是压缩一般性支出,二是机构改革职能变更。

七、收入预算情况说明

2020年部门收入总预算3410.53 万元,其中:

1.一般公共预算拨款3410.53 万元,同比减少288.07万元,下降7.79%,下降的主要原因是一是机构改革人员减少,职能变更;二是相关项目支出减少或删除。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金630.08万元,同比增加285.18万元,增长82.68%,增长的主要原因是职业技能鉴定业务费和专业技术职称评审费增加。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

八、支出预算情况说明

2020年部门支出总预算3410.53万元,其中:基本支出2205.49万元,占支出总预算的64.67%,同比减少351.97万元,下降13.76%;项目支出1205.04万元,占支出总预算的35.33%,同比增加63.9万元,增长6.00%。支出增长的主要原因是局机关职业技能鉴定业务费和专业技术职称评审费增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年本单位及下属单位共有1个行政机关和6个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算81.77万元,同比预算减少11.37万元,下降12.21%,减少的主要是因为机构改革人员减少。

另外,本部门下属共有1个事业单位,非独立核算单位。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算87.4万元,同比增加52.4万元,增长149.71%,增加的主要原因主要是采购办公设备增加。其中,货物项目采购预算61.4万元,占政府采购预算的70.25%;服务项目采购预算26万元,占政府采购预算的29.75%。

(三)政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额    万元,其中:局本级“物业管理费”项目预算金额26万元,主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务,服务内容:机关大楼及大院安保和清洁服务。

(四)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,我局资产账面价值共计1874.42万元,其中:固定资产账面价值1874.42万元,占总资产价值100%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额310万元,其中:一般公共预算支出310万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:事业单位人员招聘工作经费,预算金额55万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2.项目名称:职业技能鉴定业务费,预算金额220万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3.项目名称:社会保险业务档案维护、整理经费,预算金额35万元,资金来源:一般公共预算拨款。

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:贵港市人力资源和社会保障局2020年部门预算公开报表.xls

 

贵港市人力资源和社会保障局

2020年2月18日

关联文件: