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贵港市社会保险事业管理中心2021年部门预算及“三公”经费 预算编制公开情况说明

2021-03-31 15:27     来源:贵港市社会保险事业管理中心
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贵港市社会保险事业管理中心2021年部门预算

及“三公”经费 预算编制公开情况说明

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2021年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目预算绩效目标情况说明

(六)专项转移支付情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)主要职责

1.贯彻执行国家制定的基本养老保险(包括机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险)、失业保险、工伤保险及职业年金(以下简称“三险一金”)法律、法规、规章和政策规定。

2.贯彻落实上级制定的“三险一金”经办工作的管理、技术、服务标准,对全市“三险一金”经办机构进行业务指导

3.综合管理全市“三险一金”基金,制订相关管理制度并组织实施承担市本级(含三区)“三险一金”经办管理工作负责全市机关事业单位职业年金运营管理工作以及完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

(二)2021年主要工作任务

2021年,我中心继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记关于完善覆盖全民社会保障体系等系列讲话精神,坚持以人民为中心的发展思想,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,完善覆盖全民参保的社会保障体系,深化系统行风建设,强化信息化支撑,切实防范化解重大社保基金安全隐患风险,坚决完成自治区人力资源社会保障下达的各项任务指标

1.全面提高党的建设质量,提供坚强政治保证牢固树立政治机关意识,进一步推进党建工作与业务工作深度融合。始终坚持把政治建设摆在首位,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”,以实际行动做到“两个维护”。认真开展党史学习教育,教育引导广大党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,学党史、悟思想、办实事、开新局。继续以建设市直机关党建示范点为抓手,加强党组织标准化规范化建设,严格执行各项制度,落实“三会一课”,争取至少有一个党(总)支部被评为四星级以上党支部。

2.深化社会保障制度改革,健全多层次社会保障体系第一全面实施全民参保计划。推进以农民工、灵活就业人员、新业态就业人员为重点的社会保险参保扩面工作,加大宣传力度,克服扩面困难,完成全年目标任务。提高参保人员缴费比例,推动应收尽收。进一步落实小微民营企业先行参加工伤保险政策。协调推进各县(市)区解决被征地农民基本养老保险应保未保问题。第二确保社保待遇按时足额发放。同步调整企业与机关事业单位退休人员基本养老金水平,提高工伤保险待遇标准,加强基金预决算管理,确保各项社会保险待遇按时足额发放。

3.加强系统行风建设,提供更加方便快捷的服务深入推进系统行风建设。开展行风建设“三年行动”成效核验。深入实施“人社服务快办行动”,推动“打包办”“提速办”“简便办”提质增效。开展特殊情况“上门办”、按规定开展“代理办”,进一步优化老年人、残疾人等群体人社公共服务,探索推进免申即办。全面推行证明事项告知承诺制。推进更多事项异地可办、跨省通办。提升经办服务效率,持续提高人民群众对社保服务的满意度。常态化开展窗口单位业务技能练兵比武,积极参加全国区域赛、决赛。

4.加强信息化建设,推进人社数字化发展开展信息化便民服务创新提升行动。全面推动实体社保卡与电子社保卡协同应用,加快推动社保卡在政务服务、惠民惠农补贴发放、就医购药、金融服务、智慧城市、信用服务等公共服务领域的“一卡通”应用。推进人社业务“一网通办”。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构。

市社保中心本级为纳入市本级财政全额预算管理的人力资源和社会保障局管理的二层副处级公益一类事业单位,内设科室:办公室、综合科、财务管理科系统发展科申报受理科、待遇核定科、待遇发放科、退休人员社会化管理科、权益管理科、职业年金管理科、城乡居民养老保险科、档案管理科、工伤保险管理科、稽核风控科、社会保障卡管理科,一共15个科室

三、人员构成情况

(一)编制现状

事业编制人数83人,其中:实行公务员制度管理90人(含工勤编制人员7人)。

(二)人员构成

1.实有人数,共计166,  其中:在编在职人员78人,聘用人员40人,退休人员48人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数30人;遗属人数1人。劳务派遣6人,外购保安服务4人,大学生见习生8人。

第二部分:2021年部门预算报表(详见附件)

部分:2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、收支预算情况说明

2021年部门收入总预算1261.10万元,同比减少7.44万元,下降0.59%。收入预算减少的主要原因:一是2021年基本支出比去年增加54.05万元主要原因是人员增减变动和工资增加造成。二是2021年项目支出减少61.49万元两项相加故减少7.44万元。

2021年部门支出总预算1261.10万元,因为部门预算是以支定收,所以增减原因与部门收入总预算的情况相同。

、收入预算情况说明

2021年部门收入总预算1261.10万元,其中:

1.一般公共预算拨款1261.10万元,同比减少7.44万元,下降0.59%,减少的主要原因人员增减变动和工资增加造成。二是2021年项目支出减少61.49万元两项相加故减少7.44万元。

、支出预算情况说明

2021年部门支出总预算1261.10万元,其中:基本支出1068.79万元,占支出总预算的84.75%,同比增加54.05万元,增长5.33%;项目支出192.31万元,占支出总预算的15.25%,同比减少61.49万元,下降24.23%。基本支出增长的主要原因是人员增减变动和工资增加造成

财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收入预算1261.10万元,其中:一般公共预算收入预算1261.10万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元、上年结余收入0万元。

2021年部门财政拨款支出预算1261.10万元,其中:社会保障和就业支出预算1117.89万元、卫生健康支出39.70万元、住房保障支出103.51万元。

、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1261.10万元,其中:基本支出1068.79万元,项目支出192.31万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行1068.79万元,同比增加54.05万元,增长5.33%,增长的主要原因是人员增减变动和工资增加造成。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务192.31万元,同比减少61.49万元,下降24.23%,下降的主要原因是财政资金紧张,压减部分一般公共预算支出。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算1068.79万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算908.63万元,同比增加43.19万元,增长4.99%,增长原因主要是人员增减变动和工资增加造成

2.商品和服务支出预算124.01万元,同比增加6.6万元,增长5.62%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

3.对个人和家庭的补助36.15万元,同比增加4.26万元,增长13.36%,增长的主要原因是退休人员增多,故相关费用增加

、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排5万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算共5万元,同比预算减少1万元,同比下降16.67%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费5万元,同比预算减少1万元,同比下降16.67%,减少的原因主要是我中心继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费0万元。

、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位 1参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1068.79万元,同比预算增加54.05万元,增长5.33%,增加的主要是因为人员增减变动和工资增加造成

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算86.35万元,同比减少22.11万元,下降20.39%减少的主要原因主要是财政资金紧张,项目资金安排减少。其中,货物项目采购预算47.35万元,占政府采购预算的54.83%;服务项目采购预算39万元,占政府采购预算的45.17%

(三)政府购买服务情况说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目2个,涉及金额37.30万元,其中:“物业管理”项目预算金额14.30万元,主要购买机关事业单位办公楼物业管理的安保服务。

(四)国有资产占用情况说明

截至20201231日,我单位资产账面价值共计706.79万元,其中:固定资产账面价值323.82万元,占总资产价值的45.82%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值219.62万元,占总资产价值的31.07%。本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额89万元,其中:一般公共预算支出89万元、政府性基金0万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:社会保险业务档案维护、整理经费,预算金额33万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2.项目名称:社会保险政策宣传、印刷费,预算金额16万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3.项目名称:物业管理费,预算金额40万元,资金来源:一般公共预算拨款。

(六)专项转移支付情况说明

2021本单位部门预算专项转移支付项目0个,项目经费预算0万元

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金,也就是通常意义上的“专款”。

附件:

1.市社保中心2021年部门预算公开报表.xls

2.市社保中心2021项目绩效目标


贵港市社会保险事业管理中心

2021331

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