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贵港市劳动保障监察支队2021年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2021-04-02 17:04     来源:贵港市人力资源和社会保障局
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贵港市劳动保障监察支队

2021年部门预算及“三公”经费

预算编制公开情况说明

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2021年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府购买服务情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

(五)专项转移支付情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;

(二)检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;

(三)受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;

(四)依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;

(五)法律、法规和规章规定的其他劳动保障监察职责。

二、机构设置情况

市劳动保障监察支队为参公管理副处级事业单位,属二级预算单位,内设三个科:综合科、劳动保障举报投诉受理科、劳动保障监察执法科。支队与局劳动关系与劳动监察科合署办公,负责全市劳动保障监察工作。

三、人员构成情况

支队核定编制10名,内设综合科、劳动保障举报投诉受理科、劳动保障监察执法科3个职能科室。现有在编在岗人员9名,退休人员1名,聘用制劳动监察协管员6人,加上合署办公的人社局劳动关系与劳动监察科3人,实有在岗人员18人。

第二部分:2021年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、收支预算情况说明

2021年度部门收入总预算数208.28万元,同比减少33.64万元,下降13.91%。

2021年部门支出总预算数208.28万元,同比减少33.64万元,下降13.91%。

二、收入预算情况说明

2021年度部门收入总预算数208.28万元,其中:

1.一般公共预算拨款208.28万元,同比减少33.64万元,下降13.91%。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

三、支出预算情况说明

2021年度部门支出总预算数208.28万元,其中:

1.一般公共预算拨款208.28万元,同比减少33.64万元,下降13.91%。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年度财政拨款收入总预算208.28万元,支出预算数208.28万元。全部为一般公共预算拨款。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出208.28万元。其中:基本支出预算数155.36万元,占支出总预算74.59%;项目支出预算数52.92万元,占支出总预算25.41%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,具体支出如下:

1.行政运行类科目136.09万元,同比减少20.83万元,下降13.27%,原因是2021年度医疗保险费和住房公积金独立分类;

2、劳动保障监察类科目36.92万元,同比减少30.08,下降44.90%,原因是本年度删减了“执法车辆购置经费”项目和“劳动保障监察工作经费”项目;

3、劳动关系和维权类科目16万元,同比减少2万元,下降11.11%;

3、行政单位医疗5.2万元;

4、住房公积金14.07万元。

(二)按支出结构分类科目划分,共分为两类,具体支出如下:

1、基本支出预算数155.36万元,同比减少0.56万,下降0.36%;

2、项目支出预算数52.92万元,同比减少32.08万元,下降37.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算数155.36万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1、工资福利支出136.60万元,占一般公共预算支出总预算数65.58%;

2、商品服务支出17.9万,占一般公共预算支出总预算数8.59%;

3、对个人和家庭的补助0.86万元,占一般公共预算支出总预算数0.41%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费收入1万元,其中因公出国(境)费用0元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0元。2021年一般公共预算“三公”经费支出1万元,其中因公出国(境)费用0元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费安排17.9万元。

(二)政府购买服务情况说明

本单位本年无政府购买服务。

(四)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,我支队资产账面价值共计314.87万元(其他应付款284.44万元,其中代收农民工工资保证金282.76万元),其中:固定资产账面价值28.96万元,占总资产价值的9.20%,具体包括通用设备和办公家具。本单位共有车辆0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目三个,涉及金额31.6万元,全部为一般公共预算支出。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:专项执法经费,预算金额13.6万元万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2.项目名称:保障农民工工资支付专项整治工作经费,预算金额11万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3.项目名称:劳动保障监察“两网化”管理工作经费,预算金额7万元,资金来源:一般公共预算拨款。

(六)专项转移支付情况说明

2021年无专项转移支付

第四部分:名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金,也就是通常意义上的“专款”。

附件1.市劳动监察支队2021年部门预算公开报表

附件2. 市劳动监察支队2021年项目绩效目标

贵港市劳动保障监察支队

2021年4月2日


关联文件: