当前位置:首页 > 信息公开 > 规划财务

贵港市人才服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2021-04-07 17:06     来源:贵港市人力资源和社会保障局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

贵港市人才服务中心

2021年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

(一)单位工作职责

贵港市人才服务管理办公室属市人力资源和社会保障局二层相当正科级财政全额拨款(参公)事业单位,核定编制5人,是人社局开展人才资源开发与人才流动服务的综合性人才服务机构。

主要职责:

1、组织各类人才的开发、交流和培训;

2、负责人才供求信息的收集、整理与发布及咨询服务;

3、负责人才的引进与输出、人才租赁和派遣、人才推荐和招聘工作;

4、负责流动人才的人事代理、档案管理;开展人才素质测评;

5、负责组织举办高校毕业生大型综合招聘会和日常招聘会;

6、承办市直企业单位、非公有制企业流动人才的管理工作;

7、开展创业培训业务;

8、流动人才党员综合管理;

9、负责贵港市高校毕业生就业见习基地日常管理工作;

10、负责贵港市高校毕业生创业孵化基地认定和日常管理工作;

11、负责全市“三支一扶”大学生日常管理工作;

12、承办全市高校毕业生创业创新大赛;

13、负责高校毕业实名制登记和离校未就业推荐全市就业工作;

14、承办局交办的其它事项。

就业创业平台建设等作为工作重点方向。不断创新服务方式,完善服务机制,提升服务水平,竭诚为广大用人单位和求职人员提供优质高效的服务,促进我市经济健康快速发展和社会和谐稳定。

三、预算收入说明

根据《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》(人社部发〔2014〕90号),自2015年1月1日起,取消收取人事关系及档案保管费、查阅费、证明费、档案转递费等名目的费用。各级公共就业和人才服务机构应提供免费的流动人员人事档案基本公共服务。由此,我单位从2015年度开始没有非税征收收入。

由于取消所有收费,流动人员档案数量续年增加,档案管理维护成本增大。2021年度档案管理公共服务工作开展面临较大困难。为保证完成工作任务,除了主观积极努力外,离不开工作经费的保障,更离不开财政部门的关心和大力支持。

四、预算支出说明

2021年预算支出164.59共万元,其中:

(一)基本支出合计86.59万元

1、财政统发工资31.58万元

2、财政非统发工资1.6万元(预算系统自动计算得出)。

3、机关事业单位基本养老医疗保险9万元(预算系统自动计算得出)。

4、公用经费3.41万元

5、住房公积金6.75万元。

5、聘用人员工资福利支出24.26万元、

6、其他社会保障缴费0.67万元

8、交通补贴4.26万元。

10、通讯补贴0.66万元(预算系统自动计算得出)。

11、在职和离退休人员体检费0.54万元(预算系统自动计算得出)。

12、医疗保险2.56万元

14、离退休人员生活补贴1.2万元(预算系统自动计算得出)。

15、春节慰问金补贴0.1万元。(预算系统自动计算得出)。

(二)项目支出合计78万元

1、创业大赛活动工作经费10万元。

为深入实施以创业带动就业工作,培养创业意识,弘扬创业精神,交流创业技术,宣传小微企业创业典型,推动形成大众创业、万众创新的良好氛围,根据自治区人社厅等九部门《关于印发广西大学生创业引领计划实施方案的通知》(桂人社发[2014]37号)文件规定:“人社部门要联合有关部门,进一步整合资源,定期开展全区性的创业大赛,营造良好的创业氛围。要积极引导大学生参加创业竞赛活动,使之成为凝聚青年创业者、展示创业方案和创业项目的舞台。……”和自治区人力资源和社会保障厅等六部门联合下发的《关于联合举办第二届广西创业大赛的通知》(桂人社函 [2015]552号)文件精神,由我单位全面组织、实施和管理每年的创业大赛活动。需要创业大赛活动工作经费22万元。

(1)大赛活动宣传费6万元。

(2)大赛活动安排奖金4万元。

(3)大赛活动办公经费2万元。

2、高校毕业生就业专场招聘会活动经费10万元。

按照国务院的统一部署,要求各地方、有关部门继续把高校毕业生就业摆在就业工作的首位,进一步加大工作力度,多渠道开发就业岗位,千方百计促进高校毕业生就业,根据《人力资源社会保障部关于学习贯彻李克强总理重要讲话精神进一步做好就业创业工作的通知》(人社部发[2016]48号)、《贵港市人民政府办公室关于印发进一步做好普通高校毕业生就业创业工作实施方案的通知》(贵政办【2019】16号)文件要求,我市将举办多场高校毕业生就业专场招聘会,预计有招聘单位约450家,共需要活动经费10万元。其中:

(1)招聘会宣传费10万元;

3、就业见习基地日常管理工作经费2.5万元。

根据贵港市人社局、市财政局等8家部门《关于印发<贵港市就业见习管理办法>的通知》(贵人社规【2018】5号)和《关于建立贵港市高校毕业生就业见习基地的通知》(贵人社发【2014】27号)文件精神,由我单位负责高校毕业生就业见习基地的监督管理工作。需聘用2名工作人员具体负责就业见习基地申请、评估、就业见习人员的管理、见习生活补贴核发、见习情况考核及鉴定等工作。需要就业见习基地日常管理工作经费2.5万元。

(1)办公经费2.5万元。

4、创业孵化基地工作经费1万元。

为进一步加快我市自主创业服务载体建设步伐,充分发挥创业孵化基地孵化功能,推动大众创业,促进以创业带动就业工作,根据贵港市人社局、市财政局《关于<贵港市创业孵化基地认定和管理实施细则>的通知》(贵人社规[2018]4号)文件精神,由我单位负责贵港市高校毕业生创业孵化基地的评定和管理工作。具体负责创业孵化基地的建设工作,对创业孵化基地的建设、孵化政策、补贴享受等提供有效的业务指导和跟踪服务,需聘用2名工作人员进行管理。贵港市高校毕业生创业孵化基地共有16间铺面,可容纳15家企业,配置1间作为孵化基地培训业务室。需要创业孵化基地工作经费共1万元。

(1)基地及项目征集宣传费1万元。

5、流动人员人事档案基本公共服务工作经费7万元。

根据《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》(人社部发〔2014〕90号)文件第七条:“完善流动人员人事档案基本公共服务经费保障制度。……要加大对流动人员人事档案库房、服务场所和信息系统等基础设施的投入,保障相关工作正常开展。”开展流动人员人事档案基本公共服务工作,共需要流动人员人事档案基本公共服务工作经费7万元。

(1)业务开办费7万元。

办公费、水电、交通、档案邮寄费、印制资料、业务宣传、档案盒业务培训费共7万元。

根据档案管理的有关规定,需要对流动人员人事档案进行科学规范整理装订入盒。按《干部档案工作条例》(组通字(1991)13号)文件规定:“每1000卷人事档案需配备1名专职档案管理人员。”目前我单位管理在册8.7万册,2021年度预计接收高校毕业生及流动人员档案1万册,需10名专职档案管理人员。因我单位编制有限,人员紧缺,档案整理工作任务繁重,根据单位实际需要聘用整理档案人员10人完成档案整理工作。按聘用人员工资2686元/月标准,2686元/月×12个月×10人=32.23万元。

(4)聘用档案整理人员社会保险缴交开支约8.16万元。

聘用人员的社会保险费(单位缴交部分):

养老保险费2955.1元×16%×12个月×10人≈5.67万元

失业保险费2955.1元×0.5%×12个月×10人≈0.18万元

基本医疗保险费2955.10元×6%×12个月×10人≈2.13万元

生育保险费2955.10元×0.5%×12个月×10人≈0.11万元

工伤保险费2955.10元×0.2%×12个月×10人≈0.07万元

6、“三支一扶”日常工作经费1万元。

根据《关于做好2016年我市“三支一扶”专项资金使用和管理有关工作的通知》(桂三支一扶办【2016】25号)精神,为确保资金专款专用,提高资金使用效率,切实保障我市“三支一扶”大学生的切身利益,需要开展专项资金使用自查工作到基层去的差旅费用1万元。

7、实名制登记工作经费1.5万元。

根据《广西壮族自治区离校未就业高校毕业生实名登记管理办法》桂人社办发[2013]210号文件第十三条:各市、县(区)级人力资源和社会保障局要将公共就业人才服务机构开展离校未就业毕业生实名登记、就业指导、就业援助、创业培训等工作所需要经费,纳入到本地公共就业服务经费。为做好我市离校未就业高校毕业生实名登记工作,及时掌握离校未就业毕业生就业情况,促进高校毕业生就业,需要实名制登记工作经费1.5万元。

(1)广告宣传费办公费1万元。

(2)交通费0.50万元。

8、“一站式”服务平台经费45万元

根据《高层次和创新创业人才“一站式”服务平台服务指南》,各项开支具体如下:

一、 赴区内5场招聘费用30.86万元如下:

(1) 共举办5场招聘会,平均每场有80个招聘单位参加,预计有工作人员200人(快餐费200人*25元*5场 =2.5万元;矿泉水200人*3瓶*2元*5场=0.6万元;笔、袋子等计0.16万元),共计3.26万元。

(2) 广告宣传布展费21000元*5场=10.5万元。

(3) 赴区内16人的差旅费共计15.9万元:(车费110元*16人*2往返=0.35万元,住宿350元*16*3天=1.68万元。补助180元*4天*16人=1.15万元,合计3.18万元/场*5场=15.9万元。)

(4) 租用快巴车:800元*3辆*5场=1.2万元。

二、 赴区外7场招聘费用43.68万元如下:

(1) 赴区外11人的差旅费共计40.18万元:(住宿500元*11人*3天=1.65万元,车费3000元*11人=3.3万元,补助180元*11人*4天=0.79万元,合计5.74万元/场*7场=40.18万元)

(2) 赴区外宣传费3.5万元

三、 其他经费支出16.33万元如下:

(1) 信件往来邮寄费0.2万元/年。

(2) 网络、电话、耗材等经费3万元。

(3) 水电费1.05万元。

(4) 一站式服务平台日常培训费4万元。

(5) 宣传短片制作费3万元。

(6) 广告费用(电视台、报社、公交车、短信等)5.08万元

四、 聘用人员工资、社保费(单位缴部分)、伙食补助费等18.4万元。

(1) 工资13.44万元

2800元/月·人*12个月*4人=13.44万元/年

(2) 伙食补助1.58万元

330元/月·人*12个月*4人≈1.58万元

(3) 社保费3.38万元(单位缴部分)

2955.1元*(16%+0.5%+0.1%+6.5%+0.7%+)*12个月*4人=3.38万元(单位缴纳职工社保计算基数为2955.10元,缴费比例分别为:养老16%,失业0.5%,工伤0.1%,基本医疗6.5%,大病救助0.7%,)

五、 购置台式电脑0.49万元/台

六、 年底绩效50元/月*12月*4人=0.24万元


附件:市人才服务中心2021年部门预算公开报表

关联文件: