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贵港市人力资源和社会保障局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-09 22:15     来源:贵港市人力资源和社会保障局
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第一部分:部门概况

一、基本情况

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项说明

 

第一部分:部门概况 

一、局及所属单位主要职责和工作任务 

(一)主要职责

1.贯彻落实国家、自治区有关人力资源和社会保障方面法律法规,拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、方案,并组织实施和监督检查。        

2.贯彻落实人力资源流动政策,拟定全市人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全市促进就业工作,贯彻落实统筹城乡就业发展政策,拟定全市统筹城乡就业发展规划,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策,拟定、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准,贯彻落实国家和自治区统一的社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法,贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策;贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行国家机关、事业单位工作人员的工资福利制度和标准,促进建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;会同有关部门贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策,综合管理全市机关、事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作,贯彻落实国家、自治区机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,落实专业技术人员管理和继续教育政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,贯彻落实吸引国(境)外专家、留学人员在我市工作或定居政策。

8.会同有关部门拟订全市军队转业干部安置办法和计划,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责全市行政机关公务员综合管理,贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度,综合管理政府奖励和表彰工作。

10.会同有关部门贯彻落实农民工相关政策,拟定全市农民工工作规划,协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益。

11.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。   

12.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

2018年,我局以党的十九大精神为引领,继续围绕市委、市政府“13446”工作思路,以招工服务、社会保险、人才队伍建设为重点,统筹抓好其他工作,努力开创人社工作新局面。

1.就业创业工作。深化拓展“招万名产业工人,服务贵港经济发展”专项活动,逐步缓解企业“招工难”问题。实施更加积极的就业创业政策,多形式、多渠道促进高校毕业生体、农民工等重点群体多渠道就业创业。年内实现城镇新增就业1.65万人,农村劳动力转移就业新增4.2万人,城镇登记失业率控制在4.3%以内。

2.社会保险工作。完善机关事业单位养老保险、城乡居民基本医疗保险管理及经办工作。实施全民参保计划,扩大社保覆盖面,年内全市参加各种社会保险不少于735万人次。按时足额发放各项社保待遇,确保社会大局稳定。加快推进社保信息系统建设和业务经办“一门式”改革。强化基金监管,建机制、堵漏洞、促规范、保安全,切实管好老百姓的“养命钱”。

3.人才队伍建设。创新职业培训方式,发挥新兴产业和技工教育联盟作用,加强新兴产业企业岗前培训、技能培训和用工培训。指导企业积极申建自治区人才小高地、博士后科研工作站、博士后创新实践基地等平台,组织重点企业和用人单位到区内外开展招聘活动。

4.人事管理工作。扎实推进公务员(参公人员)招录、事业单位工作招聘工作。按自治区统一部署积极推进公务员分类改革、事业单位改革、职称制度改革和工资收入制度改革。进一步加强自主择业军转干部管理服务工作,做好企业军转干部解困和稳定工作。

5.劳动关系协调。加快构建保障农民工工资支付长效机制。完善协调劳动关系三方机制。以农民工、企业为重点,督促企业和职工依法签订劳动合同。加强调解仲裁工作制度建设,完善农民工等弱势群体仲裁快速处理机制。

6.精准扶贫工作。实施“劳动就业转移脱贫行动”,加强贫困劳动力职业培训和“两后生”预备制培训工作。推进“社会保障兜底一批”精准扶贫工作。完善部门协调机制,牵头抓好精准脱贫公共服务专责小组各项工作。

7.招商引资工作。继续组成招商工作组到广东、深圳、浙江等地开展招商活动。建立在谈项目跟踪管理台账,对重点项目实行专人全程跟踪。抓好签约项目跟踪服务工作,推动项目落地。

8.党建工作。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入学习宣传贯彻党的十九大精神,用党的十九大精神武装头脑、指导实践、推进工作。落实“三会一课”等制度,进一步规范组织生活。落实全面从严治党要求和党风廉政建设主体责任,深入整治“四风”问题,严格执行中央八项规定,杜绝违法违规违纪行为发生。加强窗口服务效能和纪律建设。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

贵港市人力资源和社会保障局本级为纳入市本级财政全额预算管理的正处级行政单位,内设19个科室(含市公务员局2个),19个科室分别为:机关党委办公室(局办公室、信访办公室、纪检监察室)、规划财务科、工资福利科、失业保险科、专业技术人员管理科、养老保险科、医疗保险科、工伤保险科、劳动监察科、劳动关系科、行政审批科、军官转业安置科、事业单位人事管理科、人事和档案管理科、教育培训科、就业促进科、社会保险基金监督科、市公务员局综合科、考录考核培训奖励科。另有7个二层机构,分别为社会保险事业局、劳动保障监察支队、就业服务中心、人才服务管理办公室、人事培训考试办公室、职业技能鉴定中心、劳动人事争议仲裁院。其中社会保险事业局、劳动保障监察支队、就业服务中心、人才服务管理办公室等4个二层财务独立核算,人事培训考试管理办公室、职业技能鉴定中心、劳动人事争议仲裁院等3个二层与局机关财务统一核算。本次公开预算包括局机关、社会保险事业局、劳动保障监察支队、就业服务中心、人才服务管理办公室。

2.所属单位

(1)贵港市社会保险事业局纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的副处级事业单位。

(2)贵港市劳动保障监察支队纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的副处级事业单位。

(3)贵港市就业服务中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(4)贵港市人才服务管理办公室纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(5)贵港市人事培训考试管理办公室纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(6)贵港市劳动人事争议仲裁院纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(7)贵港市职业技能鉴定中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

(二)部门预算单位构成

1.贵港市人力资源和社会保障局(一级预算单位)

2.贵港市社会保险事业局(二级预算单位)

3.贵港市劳动保障监察支队(二级预算单位)

4.贵港市就业服务中心(二级预算单位)

5.贵港市人才服务管理办公室(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制 47人,其中:工勤编制4人;

2.事业编制人数154人,其中:实行公务员法管理 151人(含工勤编制人员12人),全额事业编制人员3人。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计364人,其中:在编在职人员199人,聘用人员92人,退休人员73人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数5人;遗属人数7人。

第二部分:2018年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算3113.85万元,同比增加255.6万元,增长8.94%。其中:一般公共预算拨款3113.85万元,同比增加255.6万元,增长8.94 %。2018年收入预算增加的主要原因:一是增加人员及提高工资,二是增加遴选公务员面试经费,三是增加全市教育系列副高级职称评审费等。

(二)2018年部门支出预算总体情况  

2018年部门支出总预算3113.85万元,其中:基本支出2199.25万元,占支出总预算的70.63%,同比增加147.14 万元,增长7.17 %;项目支出 914.6万元,占支出总预算的 29.37%,同比增加108.46 万元,增长13.45%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。一是增加人员及提高工资,二是增加遴选公务员面试经费,三是增加全市教育系列副高级职称评审费等。

1.按支出功能分类科目划分,一般公共服务类科目支出预算,总额为 3113.85万元;占支出总预算的100%,同比增加255.6万元,增长8.94%。其中:

(1)行政运行支出预算1071.32万元,占支出总预算的34.4%,同比减少980.79万元,下降47.49%。主要是社保局人员经费转列社会保险经办机构科目。

(2)一般行政管理事务科目支出预算438.24万元;占支出总预算的14%,同比增加40.38万元,增长10.15%。主要是增加公务员遴选工作经费及校企合作活动工作经费。

(3)劳动保障监察科目支出预算41万元;占支出总预算的1.31%,同比减少1.5万元,下降3.53%。

(4)劳动关系和维权科目支出预算6万元;占支出总预算的0.2%,与上年持平。

(5)社保保险经办机构科目支出预算1438.48万元;占支出总预算的46.19%,同比增加1178.43万元,增长453.15%。主要是社保局人员经费2017列入行政运行科目今年转列该科目。

(6)公共就业服务和职业技能鉴定机构科目支出预算54.31万元;占支出总预算的1.74%,同比减少4.08万元,下降8.12%。主要是减少了劳务协作工作经费。

(7)其他人力资源和社会保障管理事务支出科目支出预算64.5万元;占支出总预算的2.1%,同比增加15万元,增长30.3%。主要是增加“一站式”服务平台工作经费。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算2199.25万元,占支出总预算的70.63%,同比增加147.14万元,增长7.17 %。

工资福利支出预算1934.63万元,占基本支出预算87.97%,同比增加272.54万元,增长16.4 %。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资及把职工住房公积金调整到工资福利支出等。

商品和服务支出预算252.16万元,占基本支出预算11.46%,同比减少4.81万元,下降1.88 %。主要原因是

对个人和家庭的补助支出预算12.46万元,占基本支出预算的 0.57%,同比或减少120.59 万元,下降90.63 %。主要原因是职工住房公积金调整到工资福利支出。

(2)项目支出预算。

项目支出预算914.6万元,占支出总预算的29.37%,同比增加108.46万元,增长13.45 %。

商品和服务支出预算914.6万元,占项目支出预算100%,同比增加108.46万元,增长13.45 %。主要原因是一是增加人员及提高工资,二是增加遴选公务员面试经费,三是增加全市教育系列副高级职称评审费等。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算3113.85万元,其中:一般公共预算收入预算 3113.85万元、政府性基金收入预算 0万元、国有资本经营收入预算0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算3113.85万元,其中:一般公共预算支出预算3113.85万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出3113.85万元,其中:基本支出2199.25万元,项目支出 914.6万元。具体支出预算如下:

1.行政运行2199.25万元,全部是基本支出预算。

(1)人员经费预算1934.63万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

(2)商品和服务支出预算252.16万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助12.46万元,主要是单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的住房公积金。

2.一般行政管理事务914.6万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

政府性基金预算支出预算0万元 。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.78万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 16.78万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排16.78万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共16.78万元,同比预算减少2.27万元,同比下降12 %。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费16.78万元,同比预算减少2.27万元,同比下降12%,减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费0万元,同比预算持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

本局及下属单位共有1个行政机关和4个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1071.32万元,同比预算减少    980.79万元,下降47.49%,减少的主要是因为社保局人员经费转列社会保险经办机构科目。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算11.8万元,同比增加1.8万元,增长18%,增加的主要原因是开展教育系列副高级职称评审采购笔记本电脑。其中,货物项目采购预算11.8万元,占政府采购预算的100%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目 0个,涉及金额 0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我局资产账面价值共计1613.39万元,其中:固定资产账面价值1010.91万元,占总资产价值的62.66 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值152.87万元,占总资产价值的9.5 %。本部门共有车辆0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额110.8万元,其中:一般公共预算支出110.8万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:公务员录用面试工作经费,预算金额73万元,资金来源:一般公共预算拨款。

2.项目名称:农民工技能大赛,预算金额5万元,资金来源:一般公共预算拨款。

3.项目名称:社会保险业务档案维护、整理经费,预算金额32.8万元,资金来源:一般公共预算拨款。

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:贵港市人力资源和社会保障局2018年部门预算公开报表(1-8)

 

贵港市人力资源和社会保障局

2018年2月8日


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附件:贵港市人力资源和社会保障局2018年部门预算公开报表(1-8).XLS

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