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贵港市人力资源和社会保障局2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-02-18 22:26     来源:贵港市人力资源和社会保障局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)主要职责

1.贯彻落实国家、自治区有关人力资源和社会保障方面法律法规,拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、方案,并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实人力资源流动政策,拟定全市人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全市促进就业工作,贯彻落实统筹城乡就业发展政策,拟定全市统筹城乡就业发展规划,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策,拟定、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准,贯彻落实国家和自治区统一的社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法,贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策;贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行国家机关、事业单位工作人员的工资福利制度和标准,促进建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;会同有关部门贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策,综合管理全市机关、事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作,贯彻落实国家、自治区机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,落实专业技术人员管理和继续教育政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,贯彻落实吸引国(境)外专家、留学人员在我市工作或定居政策。

8.会同有关部门拟订全市军队转业干部安置办法和计划,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责全市行政机关公务员综合管理,贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度,综合管理政府奖励和表彰工作。

10.会同有关部门贯彻落实农民工相关政策,拟定全市农民工工作规划,协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益。

11.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。   

12.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神和全区、全市经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持“民生为本、人才优先”主线,着力抓重点、补短板、强弱项、防风险、稳预期,确保就业局势稳定,深化社会保障制度改革,加强人才人事工作,构建和谐劳动关系,扎实推进人社扶贫,强化人社系统行风建设和综合性基础建设工作,坚持不懈全面从严治党,持续加强党的建设,以优异成绩庆祝新中国成立70周年,为全面建成小康社会作出积极贡献。

1.就业创业工作。把稳就业放在更加突出位置,深入实施就业优先战略和积极就业政策,推动促进就业新政策落地见效,确保完成就业目标任务,确保就业局势总体稳定。加强就业失业形势监测预警,完善企业用工等重点监测制度,对申请享受就业扶持政策和就业服务的困难企业、下岗失业人员加强实名管理服务,多渠道、多方式提供职业培训和就业服务,提高转岗再就业能力。开展失业保险援企稳岗和技能提升工作。进一步健全完善创业孵化基地和众创空间扶持政策。

2.社会保险工作。按照自治区人社厅部署,积极稳妥推进基本养老保险制度改革,落实企业职工基本养老保险基金中央调剂制度;全面推进机关事业单位养老保险制度改革,抓好新办法计发待遇工作,确保养老保险待遇平稳落地实施。落实城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。完善被征地农民社会保障政策。继续优化医疗保险管理服务,推进社会保障卡发卡、应用工作。落实医疗保险政策法,推进医保信息系统建设。落实好降低社会保险费率政策,继续落实企业职工养老保险、失业保险、工伤保险阶段性降费率政策。

3.人才队伍建设。全面落实深化职称制度改革任务,分类推进人才评价机制改革。开展高层次人才选拔培养等活动。实施专业技术人才知识更新工程,构建分层分类的专业技术人才继续教育体系。加快引进一批重点领域急需紧缺的高层次人才,完善服务体系。健全专业技术人才公共服务体系。

4.人事管理工作。完善支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业政策措施。完善岗位管理制度和公开招聘制度,规范聘用管理和编外用人管理。完善事业单位高层次人才工资分配政策。健全事业单位岗位绩效工资制度,探索体现行业特点的事业单位工资制度。深化公立医院、高校、科研院所薪酬制度改革。指导事业单位完善不同岗位差别化分配办法。合理调节企业工资收入分配。

5.劳动关系协调。进一步加强治欠保支工作。落实治欠保支三年行动计划,开展保障农民工工资支付工作考核。强化劳动保障监察执法检查。推进劳动保障守法诚信建设,加大重大劳动保障违法行为社会公布和拖欠农民工工资“黑名单”管理力度。深入开展分级分行业大排查、大整治,狠抓源头治理,完善防拖治欠机制,强化欠薪违法惩戒,扎实做好治欠保支工作,确保劳动关系和谐稳定。

6.精准扶贫工作。加大对就业扶贫车间的扶持力度,鼓励各类生产经营主体在乡镇建厂设点,促进乡村和企业共同发展。充分发挥乡村公益性岗位的兜底作用,优先吸纳贫困户劳动力就业。推进农民工创业园建设,落实创业扶持政策,帮扶贫困人员就业。组织开展贫困劳动力资源信息核查和易地搬迁户贫困劳动力调查工作,确保有就业意愿的贫困劳动者实现稳定就业。

7.招商引资工作。继续组成招商工作组到广东、深圳、浙江等地开展招商活动。建立在谈项目跟踪管理台账,对重点项目实行专人全程跟踪。抓好签约项目跟踪服务工作,推动项目落地。      

8.党建工作。坚持和加强党的全面领导,认真落实全面从严治党主体责任和监督责任。把党的政治建设摆在首位,强化“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。加强干部教育培训和年轻干部培养锻炼。通过推进全面从严治党,努力建设一支政治上、思想上、作风上过硬的人社干部队伍。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1.本级单位和内设机构。

贵港市人力资源和社会保障局本级为纳入市本级财政全额预算管理的正处级行政单位,内设19个科室(含市公务员局2个),19个科室分别为:机关党委办公室(局办公室、信访办公室、纪检监察室)、规划财务科、工资福利科、失业保险科、专业技术人员管理科、养老保险科、医疗保险科、工伤保险科、劳动监察科、劳动关系科、行政审批科、军官转业安置科、事业单位人事管理科、人事和档案管理科、教育培训科、就业促进科、社会保险基金监督科、市公务员局综合科、市公务员局考录考核培训奖励科。另有7个二层机构,分别为市社会保险事业局、劳动保障监察支队、就业服务中心、人才服务管理办公室、人事培训考试办公室、职业技能鉴定中心、劳动人事争议仲裁院。其中市社会保险事业局、劳动保障监察支队、就业服务中心、人才服务管理办公室等4个二层财务独立核算,市人事培训考试管理办公室、职业技能鉴定中心、劳动人事争议仲裁院等3个二层与局机关财务统一核算。本次公开预算包括局机关、市社会保险事业局、市劳动保障监察支队、市就业服务中心、市人才服务管理办公室。

2.所属单位。

(1)贵港市社会保险事业局纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的副处级事业单位。

(2)贵港市劳动保障监察支队纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的副处级事业单位。

(3)贵港市就业服务中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(4)贵港市人才服务管理办公室纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(5)贵港市人事培训考试管理办公室纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(6)贵港市劳动人事争议仲裁院纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(7)贵港市职业技能鉴定中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

(二)部门预算单位构成

1.贵港市人力资源和社会保障局(一级预算单位)

2.贵港市社会保险事业局(二级预算单位)

3.贵港市劳动保障监察支队(二级预算单位)

4.贵港市就业服务中心(二级预算单位)

5.贵港市人才服务管理办公室(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制 43名,后勤服务人员控制数4名。

2.事业编制人数154名,其中:实行公务员法管理 151名(含后勤服务人员控制数12名),全额事业编制人员3名。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数共计372人,其中:在编在职人员203人,聘用人员92人,退休人员77人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数5人;遗属人数7人。

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算3698.6万元,其中:一般公共预算收入预算 3698.6万元、政府性基金收入预算 0 万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算3698.6万元,其中:一般公共服务支出预算3698.6万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出3698.6万元,其中:基本支出2557.46万元,项目支出1141.14万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行1235.96万元,占支出总预算的33.42%,同比增加164.64万元,增长15.37 %,增长的主要原因是人员提资及增加人员通讯补贴。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务574.54万元,占支出总预算的15.53%,同比增加136.3万元,增长31.1 %,增长的主要原因是上缴职业技能鉴定成本费用及增加公务员录用工作经费。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.劳动保障监察科目支出预算37.3万元,占支出总预算的1%,同比减少3.7万元,下降9%,主要是减少了部分工作经费。

4.劳动关系和维权科目支出预算14万元,占支出总预算的 0.04%,同比增加8万元,增长130%,主要是增加农民工工资专项整治行动工作经费。

5.社保保险经办机构科目支出预算1655.4万元,占支出总预算的44.78%,同比增加216.92万元,增长14%。增加的主要原因是社保局人员经费的增加。

6.公共就业服务和职业技能鉴定机构科目支出预算75.5万元;占支出总预算的2.1%,同比增加21.19万元,增长39.02%。增加的主要原因是增加了招工服务工作经费。

7.其他人力资源和社会保障管理事务支出科目支出预算105.9万元,占支出总预算的2.9%,同比增加41.4万元,增长64.2%。增加的主要原因是增加了“一站式”服务平台工作经费。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算2557.46万元,占支出总预算的69.15%,同比增加358.21万元,增长16.4 %,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算2257.13万元,同比增加322.5万元,增长16.67%,增长的原因主要是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资及上调职工住房公积金调缴纳基数等。

2.商品和服务支出预算290.79万元,同比增加38.63万元,增长15.32%。增长的原因主要是新增人员增加公务交通补贴及工会费等。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助9.54万元,同比减少2.92万元,或下降23.44%,下降的主要原因是职工住房公积金调整到工资福利支出。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 16.4 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元。资金来源主要是一般公共预算安排 16.4 万元、政府性基金安排 0 万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0 万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0 万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共16.4万元,同比预算减少0.38万元,同比下降2.32 %。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费16.4万元,同比预算减少0.38万元,同比下降2.32%,减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费0万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算3698.6万元,同比增加584.74万元,增长18.4 %。收入预算增加的主要原因:一是人员提资,二是增加上缴自治区职业技能鉴定成本费,三是增加人才办“一站式”服务平台费用,四是增加保障农民工工资专项整治工作经费。

2019年部门支出总预算3698.6万元,同比增加584.75万元,增长18.4%。支出增长的主要原因一是人员提资,二是增加上缴自治区职业技能鉴定成本费,三是增加人才办“一站式”服务平台费用,四是增加保障农民工工资专项整治工作经费。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算3698.6万元,其中:

1.一般公共预算拨款 3698.6万元,同比增加584.75万元,增长18.4%,增长的主要原因是一是人员提资,二是增加上缴自治区职业技能鉴定成本费,三是增加人才办“一站式”服务平台费用,四是增加保障农民工工资专项整治工作经费。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,与去年持平。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,与去年持平。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算3698.6万元,其中:基本支出    2557.46万元,占支出总预算的 69.15 %,同比增加358.21万元,增长16.4 %;项目支出1141.14万元,占支出总预算的30.85 %,同比增加 226.54万元,增长22.75%。支出增长的主要原因一是人员提资,二是增加上缴自治区职业技能鉴定成本费,三是增加人才办“一站式”服务平台费用,四是增加保障农民工工资专项整治工作经费。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本局及下属单位共有1个行政机关和 4 个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1103.04 万元,同比预算增加31.72万元,增长2.96%,增加的主要原因一是2019年公务员及事业单位招录人数增多增加考录工作经费,二是增加技工学校前期工作经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算35万元,同比增加 23.2万元,增长196.61%,增加的主要原因一是局机关大楼维修工程,二是局机关大院物业管理费。其中,工程项目采购预算25万元,占政府采购预算的71.43%;服务项目采购预算10万元,占政府采购预算的  28.57%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额    万元,其中:局本级“物业管理”项目预算金额10万元,主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务,服务内容:局机关大院的安保服务及保洁服务。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我局资产账面价值共计 670.23万元,其中:固定资产账面价值670.23万元,占总资产价值的100%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0  万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额    313.9万元,其中:一般公共预算支出313.9万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:公务员录用面试工作经费,预算金额147万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2.项目名称:职业技能鉴定业务费,预算金额98.5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3.项目名称:“一站式”服务平台,预算金额68.4万元,资金来源:一般公共预算拨款。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:贵港市人力资源和社会保障局2019年部门预算公开报表(1-8)

 

贵港市人力资源和社会保障局

2019年2月14日


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附件:贵港市人力资源和社会保障局2018年部门预算公开报表(1-8).XLS

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