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贵港市人力资源和社会保障局 2018年部门决算

2019-09-24 18:11     来源:贵港市人力资源和社会保障局
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第一部分:贵港市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市人力资源和社会保障局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:贵港市人力资源和社会保障局概况

主要职能

1.贯彻落实国家、自治区有关人力资源和社会保障方面法律法规,拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、方案,并组织实施和监督检查。        

2.贯彻落实人力资源流动政策,拟定全市人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全市促进就业工作,贯彻落实统筹城乡就业发展政策,拟定全市统筹城乡就业发展规划,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策,拟定、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准,贯彻落实国家和自治区统一的社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法,贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策;贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行国家机关、事业单位工作人员的工资福利制度和标准,促进建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;会同有关部门贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策,综合管理全市机关、事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作,贯彻落实国家、自治区机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,落实专业技术人员管理和继续教育政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,贯彻落实吸引国(境)外专家、留学人员在我市工作或定居政策。

8.会同有关部门拟订全市军队转业干部安置办法和计划,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责全市行政机关公务员综合管理,贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度,综合管理政府奖励和表彰工作。

10.会同有关部门贯彻落实农民工相关政策,拟定全市农民工工作规划,协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益。

11.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。   

12.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.贵港市人力资源和社会保障局

2.贵港市社会保险事业局

3.贵港市劳动保障监察支队

4.贵港市人才服务管理办公室

5.贵港市就业服务中心

 

第二部分:贵港市人力资源和社会保障局 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见附件:贵港市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开报表)

 

第三部分:贵港市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入9066.27万元,其中本年收入  8173.49万元, 较2017年度决算数(2017年度本年收入5381.73万元)增加2791.76万元,增长51.87%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入8151.22万元,为贵港市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数(2017年度决算数为5327.37万元)增加2823.85万元,增长53.01%,主要原因是上级就业补助资金增加;二是企业军转干部生活苦难补助标准增加;三是职工工资薪酬提高标准。

2.其他收入22.27万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少0.19万元,下降0.85%。

3.上年结转和结余892.77万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数(2017年局算数为860.33万元)增加32.44万元,增长3.77%,主要原因是就业补助资金为政策性资金支出时间节点为第二年的1月份。

(二)本部门2018年度总支出9066.27万元,其中本年支出7311.73万元, 较2017年度决算数(2017年决算数为6212.16万元)增加1099.57万元,增长17.70%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)743.31万元:主要用于企业军队转业干部生活困难补助、个案救助、社保补贴,较2017年度决算数(2017年决算数为611.34万元)增加131.97万元,增长21.%,主要原因是企业军队转业干部生活困难补助标准提高。

2.社会保障和就业支出(类)年初预算为1685.15万元,支出决算为6553.32万元,一是用于行政管理事务;二是用于劳动保障监察;三是用于社会保险经办机构;四是用于劳动关系维权;五是用于公共就业服务和职业技能鉴定机构;六是其他人力资源和社会保障管理事务支出。较2017年度决算数(2017年决算数为4504.19万元)增加2049.13万元,增长45.49%,主要原因一是上级转移支付就业补助资金增加1500万元;二是市本级安排农民工工资周转金200万元;三是企业军转干部生活困难补助标准提高。

3. 农林水支出(类)15.09万元:主要用于扶贫村第一书记、美丽广西工作队员驻村的费用及扶持贫困村集体经济的支出,较2017年度决算数(2017年决算数为17.42万元)减少2.33万元,减少13.38%,主要是扶持贫困村集体经济的支出。

4.年末结转和结余1754.54万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数(2017年决算数为1012.48万元)增加742.06万元,增长73.29%,主要原因是就业补助资金为政策性资金支出时间节点为第二年的1月份。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市人力资源和社会保障局2018 年度一般公共预算支出7311.73万元,较2017年度决算数(2017年决算数为5199.68万元)增加2112.05万元,增长28.89%。其中:基本支出3083.91万元,项目支出4227.82万元。

贵港市人力资源和社会保障局2018 年度一般公共预算支出年初预算为1685.15万元,支出决算为7311.73万元,完成年初预算的433.89%,完成年度预算的80.86%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为743.31万元,超年初预算743.31万元。一是用于军转干部安置;二是用于其他人力资源事务支出。

(二)商贸事务年初预算为0万元,支出决算为9.75万元,主要用于招商引资。

(三)社会保障和就业支出年初预算为308.39万元,支出决算为655.33万元,一是用于行政管理事务;二是用于劳动保障监察;三是用于社会保险经办机构;四是用于劳动关系维权;五是用于公共就业服务和职业技能鉴定机构,六是其他人力资源和社会保障管理事务支出。

(四)就业补助年初预算为0万元,支出决算为1780.33万元。一是就业创业服务补贴;二是公益性岗位补贴;三是就业见习补贴;四是其他就业补助支出。

(五)其他社会保障和就业支出年初预算为0万元,支出决算为320.70万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

(六)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为15.09万元,主要用于扶贫。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7311.73万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2807.81万元,完成年初预算(2186.79万元)的128.40%,主要的原因一是职工养老金基数提高;二是单位人员晋升及提资增加工资;三是发放2017年绩效奖励。

(二)商品和服务支出1734.43万元,完成年初预算(905.05万元)的191.64%。主要的原因一是列支农民工工资周转金;二是支付北部湾培训券培训费。

(三)对个人和家庭的补助支出2718.65万元,完成年初预算(9.95万元)的27323.11%,主要的原因:一是就业资金用于新增就业岗位社保补贴及职业介绍奖励;二是发放企业军转干部生活困难补助。

(四)资本性支出50.88万元,超额完成年初预算50.88万元,主要用于办公设备购置。

四、2017年度政府性资金支出决算情况

本部门2018年度政府性基金支出0万元,较2017年决算数持平。

本部门2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 10.33万元,年初预算为91.78万元,完成年初预算的11.25%,较2017年度决算数(2017年决算数为10.64万元)减少3.8万元,增长下降35.71%,增减变动原因是2018年无出国培训费用。其中:

公务接待费支出决算10.33万元,年初预算为91.78万元,完成年初预算的11.25%,较2017年度决算数(2017年决算数为8.14万元)减少2.19万元,下降26.9%,增减变动原因是公务接待支出减少。其中,公务接待费支出10.33万元,国内公务接待批次105次,人次825次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出391.33万元,比2017年(2017年决算数为356.71万元)增加34.62万元,增加9.71%。主要原因是:我局二层机构社保局职能增加,人员增加,经费支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1999.18万元,其中:政府采购货物支出62.32万元、政府采购工程支出145.87万元、政府采购服务支出1790.99万元。授予中小企业合同金额1639.32万元,占政府采购支出总额的82%,其中:授予小微企业合同金额359.86万元,占政府采购支出总额的18%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目 1个,共涉及资金178万元,自评项目资金覆盖率达到19.46%。

共组织对局机关“农民工技能大赛”(55万元)、“公务员面试”(73万元)、社保局“物业管理费”(50万元)等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出140万元。从评价情况来看,各项目均达到预期设定的目标,一是农民工技能大赛选出了我市优秀的农民工代表到自治区参加总决赛并取得了优异的成绩;二是公务员面试实现阳光操作和零投诉、零差错招录,并简化了审批流程,缩短考录周期;三是物业管理人员能做好大院卫生及安保工作确保大院公共设施正常运转。

组织对市人社局机关、市人才管理办公室2个部门开展整体支出绩效评价试点工作,涉及一般公共预算支出1346.42万元元。从评价情况来看,2018年我局及二层机构根据职能落实各项工作,认真贯彻促进就业创业政策。一是积极开展招聘会、提供就业岗位,扎实推进精准扶贫职业培训、就业转移工作,招工难、就业难等问题得到有效缓解。二是完善引才引智政策,加强执业医师和律师队伍建设,建成人才小高地,博士后工作站及创新实践基地。三是加强人事考试工作领域,公务员招录、事业单位公开招聘工作实现阳光操作和零投诉、零差错,简化审批流程,缩短考录周期。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指贵港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贵港市财政预决算管理的“三公”经费,是指贵港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:贵港市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开报表


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