贵港市人才服务中心2020年度部门决算

目    录

第一部分:贵港市人才服务中心概况

第二部分:贵港市人才服务中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市人力服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市人才力服务中心概况

主要职能

1、综合管理贵港人事人才网站;

2、组织各类人才的开发、交流和培训;

3、负责人才供求信息的收集、整理与发布及咨询服务;

4、负责人才的引进与输出、人才租赁和派遣、人才推荐和招聘工作;

5、负责流动人才的人事代理、档案管理、户口托管工作;开展人才素质测评;

6、负责组织举办高校毕业生大型综合招聘会和日常招聘会;

7、承办市直企业单位、非公有制企业流动人才的管理工作;

8、开展创业培训业务;

9、流动人才党员综合管理;

10、负责贵港市高校毕业生就业见习基地日常管理工作;

11、负责贵港市高校毕业生创业孵化基地评定和日常管理工作;

12、承办局交办的其它事项。

第二部分:贵港市人才服务中心2020年度部门决算报表

详见附件1《贵港市人才服务中心2020年度部门决算公开附表》

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)2020年决算收入数743.51万元,其中本年收入544.22万元, 较2019年度决算数631.32万元减少 87.1万元,下降13.8 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入743.51万元,较2019年度决算数631.32万元减少87.1万元,下降13.8%,主要原因是压减了一般性公共支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2019年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较2019年度决算数持平。

4.事业收入0万元,较2019年度决算数持平。

5.经营收入0万,较2019年度决算数持平。

6.其他收入 0 万元,较2019年度决算数持平

7.使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数持平。

8.上年结转和结余0.09万元,较2019年度决算数200.58万元减少200.49万元,下降99.96%,主要原因是加强了对以前年度结余资金的有效使用。

(二)本部门2020年度总支出743.42万元,其中本年支出743.42万元, 较2019年度决算数748.83万元减少5.41万元,下降0.72%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)372.94万元:主要用于上级转移支付项目支出,较2019年度决算数436.07万元减少63.13万元,下降14.48%,主要原因是上级减少了转移支付项目的补助。

2.社会保障和就业支出370.47万元,较2019年度决算数312.76万元增加57.71万元,上升18.45%,主要原因是就业补助资金支出增加。

3.年末结转和结余0.09万元,较2019年度决算数200.58万元增加200.49万元,上升99.96 %,主要原因是就业补助资金结转减少,同时加大对资金的有效使用。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出743.42万元,较2019年度决算数748.83万元减少5.41万元,下降0.72%。其中:基本支出372.94万元,项目支出370.48万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为320.08万元,支出决算为743.42万元,超出年初预算的132.26%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为131.08万元,支出决算为372.94万元,超出年初预算的184.51%。主要用于企业就业见习人员补贴。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为370.48万元,决算支出为370.48万元,完成年初预算的100%,主要是就业补助资金支出

三、 2020年度部门决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出83.09万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出73.28万元,完成年初预算的100 %。

(二)商品和服务支出9.81万元,完成年初预算的100%。四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数持平。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出0万元,较2019年度决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,主要原因是减少因公出国(境)费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年持平 0万元,原因是本年度无因公出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,与2019年决算数持平。

(三)公务接待费支出0万元,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出9.81万元,比2019年9.1万元增加0.71万元,增加7.8%。主要原因是:办公费差旅费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及2个项目,资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的49.5 %,项目总体评价良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,高校毕业生就业专场招聘活动经费自评得88分,因受疫情影响控制线下参会人数;“一站式”服务平台自评得分82分,因疫情影响,举办招聘会场次递减。

详见附件1:贵港市人才服务中心“一站式服务平台”项目绩效自评表

详见附件2:贵港市人才服务中心项目绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。