贵港市就业服务中心2021年度部门决算

第三部分:贵港市就业服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入1299.84万元,其中本年收入1281.06万元, 较2020年度决算数减少373.50万元,下降22.32%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1281.06万元,为本级财政当年拨付的资金。较2010年度决算数减少362.38万元,下降22.05%,主要原因是上级转移支付有所下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数持平。

8.上年结转和结余18.78万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少11.12万元,下降37.19%,主要原因是加强了对以前年度结余资金的有效使用。

(二)本部门2021年度总支出1299.84万元,其中本年支出1299.84万元, 较2020年度决算数减少351.42万元,下降21.28%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出1287.55万元:主要用于就业补助支出,较2020年度决算数减少291.61万元,下降18.47%,主要原因是就业补助资金上级转移支付减少。

2.住房保障支出9.29万元:主要用于在职人员住房公积金支出,较2020年度决算数增加9.29万元,增长100.00%,主要原因根据有关文件要求把行政事业单位的住房公积金调整为住房保障类支出列支。

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数持平。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市就业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1299.84万元,较2020年度决算数减少351.42万元,下降21.28%。其中:基本支出110.78万元,项目支出1189.06万元。

贵港市就业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.05万元,支出决算为143.33万元,完成年初预算的79.61%。

(一)公共就业服务和职业技能鉴定机构年初预算为56.20万元,支出决算为35.14万元,完成年初预算的62.53%。主要用于单位履行工作职能项目经费。

(二)行政单位医疗年初预算为3.96万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的81.31%。主要用于行政单位医疗。

(三)行政运行年初预算为104.93万元,支出决算95.69万元,完成年初预算的91.19%。主要用于行政运行。

(四)一般行政管理事务年初预算为5.00万元,支出决算0.21万元,完成年初预算的4.20%。主要用于“一窗式”政务服务经费。

(五)住房公积金年初预算为9.96万元,支出决算9.29万元,完成年初预算的93.27%。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出110.78万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出86.48万元,完成年初预算的90.02%。

(二)商品和服务支出12.94万元,完成年初预算91.06%。

(三)对个人和家庭的补助11.35万元,完成年初预算的67.64%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

贵港市就业服务中心2021年度政府性基金支出0.00万元,较2020年度决算数持平。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市就业服务中心2021年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2020年度决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元,完成年初预算的30.77%,比上年增加0.01万元,主要原因是公务接待支出次数增加。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,较2020年度决算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,较2020年度决算数持平。

(三)公务接待费支出0.12万元,完成年初预算的30.77%, 比上年增加0.01万元,原因是公务接待支出次数增加。国内公务接待批次2次,人次5次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出12.94万元,比年初预算数减少1.27万元,降低8.94%。主要原因是:人员编制数量减少,比2020年减少0.32万元,降低2.41%。主要原因是:人员编制数量减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金35.20万元,占一般公共预算项目支出总额的62.63%。共组织对“招工服务经费”等3个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出35.20万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,招工服务经费项目自评得分为81分。主要原因是根据财政压减一般支出要求,压减支出。高效毕业生就业见习经费项目自评得分为88分。没有发现问题。信息平台管理工作经费项目自评得分为86分。主要原因:根据财政压减一般支出要求,压减支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。