贵港市劳动保障监察支队2021年度部门决算

第三部分:贵港市劳动保障监察支队

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入190.19万元,其中本年收入188.69 万元, 较2020年度决算数减少 38.34 万元,下降16.89 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入188.69万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少38.34 万元,下降16.89 %,主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,较2020年度决算数增加 0 万元,增长 0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,较2020年度决算数增加 0 万元,增长0 %。

4.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加 0 万元,增长 0 %。

5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加 0 万元,增长0 %。

6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,增长 0 %。

7.使用非财政拨款结余 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加 0 万元,增长0  %。

8.上年结转和结余1.49 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1.69 万元,下降53.14 %。

(二)本部门2021年度总支出 190.18 万元,其中本年支出 188.69 万元, 较2020年度决算数减少 40.02 万元,下降17.50 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类) 169.42万元:主要用于社会保障和就业工作的人员经费和工作经费支出,较2020年度决算数减少 59.29 万元,下降25.92 %,主要原因一是落实过紧日子要求压减一般性支出,二是上年的卫生健康(医疗保险)支出、住房保障支出都列入社会保障和就业支出。

2、卫生健康支出(类)5.2万元,主要用于人员的医疗保险费支出。上年此支出列入社会保障和就业支出。

3、住房保障支出(类)14.07万元,主要用于职工的住房公积金缴费。上年此支出列入社会保障和就业支出。

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0 万元,增长0 %。

5.年末结转和结余 1.49 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0 万元,增长0 %。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市劳动保障监察支队2021 年度一般公共预算财政拨款支出 188.69 万元,较2020年度决算数减少40.02 万元,下降17.50 %。其中:基本支出 151.68 万元,项目支出 37.01 万元。

贵港市劳动保障监察支队2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 208.28 万元,支出决算为 188.69 万元,完成年初预算的 90.59 %。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为189.01万元,支出决算为169.42万元,完成年初预算的89.64 %。(预决算差异原因主要是厉行节约,压减工作经费)主要用社会保障和人就业工作的人员经费和工作经费。

2、卫生健康支出(类)年初预算数为5.2万元,支出决算数为5.2万元,完成年初预算的100%。主要用于职工的医疗保险费支出。

3、住房保障支出(类)年初预算数为14.07万元,支出决算数为14.07万元,完成年初预算的100%。主要用于职工的住房公积金缴费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.68 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出133.27万元,完成年初预算98.51 %。

(二)商品和服务支出 17.40 万元,完成年初预算的 91.29 %。预决算差异原因是落实过紧日子要求,压减一般性支出。

(三)对个人和家庭的补助支出1.02 万元。完成年初预算的100 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

贵港市劳动保障监察支队2021年度政府性基金支出 0万元,较2020年度决算数增加 0万元,增长0 %。

贵港市劳动保障监察支队2021 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市劳动保障监察支队2021年度国有资本经营预算支出 0万元。

贵港市劳动保障监察支队2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.3 万元,完成年初预算的30% ,比上年减少 0.73 万元,主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性支出。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,公务接待费支出决算 0.3 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,年初预算数为0万元。比上年增加 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减 0 万元。

(三)公务接待费支出 0.3 万元,完成年初预算的30 %, 比上年减少 0.73 万元,主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性支出。国内公务接待批次 3 次,人次 16 次,国(境)外公务接待批次 0 次,0 人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 17.4 万元,比年初预算数减少 1.66万元,降低 8.71 %。比2020年减少0.57 万元,降低 3.17 %。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 11.195 万元,其中:政府采购货物支出 7.197 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出3.998 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 11.195 万元,占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 21.11万元,占一般公共预算项目支出总额的57.27 %。无政府性基金预算项目。

共组织对“专项执法经费”、“劳动保障监察两网化管理工作经费”、“保障农民工工资支付专项整治工作经费”等三个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出21.11 万元,政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价项目。从评价情况来看,“专项执法经费”等三个项目支出决算数均低于预算数,在落实压减一般性支出过紧日子要求的同时,完成了预期期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“专项执法经费” 项目自评得分为96 分。发现的问题:来访来电和网络投诉者多为在建筑项目工作的农民工。进一步改进措施:对在建工程项目多监察。“劳动保障监察两网化管理工作经费” 项目自评得分为96 分。发现的问题及原因:用人单位在网上进行劳动用工备案积极性低。进一步改进措施:多向用人单位向社会宣传。“保障农民工工资支付专项整治工作经费” 项目自评得分为93 分。发现的主要问题及原因:因经济下行,工程项目业主拖欠工程款,导致施工企业举步维艰,拖欠农民工工资问题时有发生。进一步改进措施:发改、财政、住建等多部门联合行动,杜绝发生拖欠工程款行为,从源头上遏制拖欠农民工工资行为。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。