贵港市就业服务中心2023年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7： 财政拨款三公两费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

第一部分：部门概况 

一、主要职责

（一）主要职责。

1.参与制定并组织和指导全市各级就业服务机构落实就业发展规划和年度计划，承担全市就业、失业方面的统计和综合分析工作。

2.参与制定全市就业创业政策，组织和指导全市各级就业服务机构落实各项促进就业创业的政策。

3.负责指导规范全市公共就业服务平台建设和公共就业服务信息管理；指导全市街道、乡镇劳动就业工作机构建设和管理服务工作。

4.指导协调全市就业登记、失业登记管理工作，组织实施全市劳动力资源状况调查统计工作。

5.组织实施就业服务项目，拓展服务功能；负责职业指导和职业介绍；指导全市开展公共就业服务专项活动。

6.组织和指导全市为就业困难对象提供再就业援助；负责市本级公益性岗位开发与管理。

7.为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务。

8.负责组织和指导人力资源市场建设，开展人力资源市场调查，负责规划和指导全市就业服务机构管理的人力资源市场信息网络建设；承办市本级人力资源市场的建设、管理及信息网络的开发和运营。

9.负责全市农村劳动力的开发就业和有序流动，承办省市间劳务协作的工作。

10.推动全市创业服务体系建设，组织和指导全市各级就业服务机构开展创业服务。

11.参与编制全市就业补助资金预决算，指导各级就业服务机构规范申报和使用就业补助资金。

12.负责制定全市就业服务规范，推进就业服务标准化建设；指导和协调全市各级就业服务机构制定和规范公共就业服务工作流程。

13.对用人单位和劳动者提供劳动保障事务代理，承办个人（单位）档案托管、代理劳动关系、代办退休手续及流动党团关系、户口托管等代理业务。

14.承办市人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。如：核拨市本级新增就业岗位社保补贴。

（二）2023年主要工作任务。

1.全面开展好公共就业服务系列专项活动。组织开展好“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”等公共就业服务专项活动，采取线上线下方式开展各项就业服务工作帮助农村富余劳动力、城镇失业人员、就业困难人员等重点群体人员实现就业。

2. 抓好就业政策落实落地。继续积极争取上级就业补助资金，动态监测重点企业用工，多渠道发布企业招工信息，促进就业服务工作顺利开展，确保政策落实落地，充分发挥政策红利。

3.狠抓就业创业政策落实。保持扶贫公益性岗位开发力度，加强就业扶贫帮扶服务，按月跟踪了解就业补助资金支出情况，及时督促落实就业创业政策，确保扶持政策落地见效。

4.积极完成自治区下达的就业目标任务，抓实抓细六项就业实名信息登记与录入工作，完成年度主要就业指标任务，分解细化就业目标任务，确保全面完成2023年各项就业工作目标任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构。

贵港市就业服务中心是贵港市人力资源和社会保障局下属的纳入市本级财政全额预算管理的正科级参照公务员管理事业单位，内设部室：综合部、信息管理部、人力资源市场管理部

2.所属单位。

贵港市就业服务中心纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

（二）部门预算单位构成。

贵港市就业服务中心（二级预算单位）

第二部分：2023年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

2023年部门收支预算301.83万元，同比增加33.88万元，增长13%，收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年部门收入总预算301.83万元，同比增加33.88万元，增长13 %，其中：

一般公共预算235.55万元，同比减少32.40万元，下降12 %，下降的主要原因是压减项目经费支出，严格贯彻落实市委、市政府的有关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出。

上年结转结余66.28万元，同比增加66.28万元，增长100%，增长的主要原因是上年就业补助资金项目未及时有效使用。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年部门支出总预算301.83万元，同比增加33.88万元，增长13 %。

基本支出131.75万元，占支出总预算的44%，同比增长1.33万元，增长1%。支出增长的主要原因是行政运行是工资调整，该项目全是基本支出预算。

项目支出170.08万元，占支出总预算的56%，同比增加32.55万元，增长24%。增长的主要原因是市本级配套安排的就业补助资金由原来的预算追加改为纳入2022年部门预算编制范围里。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算301.83万元，同比增加33.88万元，增长13%，下降的主要原因是压减项目经费支出。收入包括：一般公共预算拨款235.55万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转结余66.28万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出290.31万元，卫生健康支出2.27万元，住房保障支出8.80万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出301.83万元，同比增加33.88万元，增长13%，增长的主要原因是市本级配套安排的就业补助资金由原来的预算追加改为纳入2022年部门预算编制范围里。按支出结构划分，基本支出131.75万元，项目支出170.08万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）行政运行108.17万元，同比增加1.3万元，增长1 %，增长的主要原因是工资调整。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（二）公共就业服务和职业技能鉴定机构31万元，同比减少27.39万元，下降47%，下降的主要原因是压减项目经费支出。该项全部是项目支出预算，主要用于本单位为完成各项任务、保障事业发展而发生的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.73万元，同比增加0.20万元，增长1.7%，增长的主要原因是根据2023年政府收支分类科目改革更新。该项目全部是基本支出预算。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出0.33万元，同比增加0.33万元，增长100%，增长的主要原因是退休人员一次性职业年金纪实。该项目属于基本支出预算。

（五）社会保险补贴27.84万元，同比增加0.84万元，增长3%，增长的主要原因是上年度结转结余。该项全部是项目支出预算。

（六）公益性岗位补贴69.24万元，同比增加17.10万元，增长33%，增长的主要原因是根据2023年政府收支分类科目改革更新。该项全部是项目支出预算。

（七）行政单位医疗2.10万元，同比减少1.2万元，下降36%，下降的主要原因是人员调整。该项全部是基本支出预算。

（八）公务员医疗补助0.12万元，同比增加0.05万元，增长71%，增长的主要原因是根据2023年政府收支分类科目改革更新。该项全部是基本支出预算。

（九）住房公积金8.80万元，同比增加0.15万元，增长2%，增长的主要原因是人员调整。该项全部是基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算131.75万元，具体支出如下：

人员经费支出118.71万元，同比增加5.26万元，增长8%，增长原因主要是工资调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费。

公用经费支出13.03万元，同比减少1.35万元，下降9%，下降原因是该项是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2023年“三公”经费支出预算0万元，同比预算持平。

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比预算持平。

2.公务用车运行维护费0万元，同比预算持平。

3.公务用车购置费0万元，同比预算持平。

4.公务接待费0万元，同比预算持平。

（二）会议费支出预算情况。

2023年会议费支出预算0万元，同比预算持平。

（三）培训费支出预算情况。

2023年培训费支出预算0万元，同比预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2023年机关运行经费预算13.03万元，同比减少1.35万元，下降9%，主要用于局机关及局属参公事业单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。下降原因主要是人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算0万元，同比与预算持平。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，我局资产账面价值共计165.21万元，具体包括地上建筑（构）物、通用设备、专用设备、办公家具等。本部门共有车辆0辆。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2023年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额27.80万元，其中：一般公共预算支出27.80万元。

其中重点项目共3个，预算绩效目标如下：

1.项目名称：扶持就业困难人员公益性岗位安置配套资金，预算金额63万元，资金来源：一般公共预算拨款；年度绩效目标：进一步增强就业困难人员就业创业积极性，加强我市就业创业扶持政策宣传力度，营造关心、支持就业创业工作的良好氛围。

2.项目名称：招工服务工作经费，预算金额12万元，资金来源：一般公共预算拨款；年度绩效目标：积极开展公共就业服务专项活动，促进失业及就业困难人员尽快实现就业创业意愿。

3.项目名称：高校毕业生就业见习经费，预算金额9.80万元，资金来源：一般公共预算拨款；年度绩效目标：提高高校毕业生职业技能，积累工作经验，积极吸纳高校毕业生参加就业见习，为有意愿的未就业高校毕业生提供见习岗位，帮助高校毕业生提升技能水平和就业能力，促进其实现就业。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市就业中心2023年部门预算报表（详见附件）

附件1 贵港市就业服务中心2023年部门预算公开报表

附件2 项目绩效目标申报表及说明