贵港市人才服务中心2023年部门预算公开说明

目   录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：　财政拨款三公两费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

第一部分：部门概况 

一、主要职责

（一）主要职责。

贵港市人才服务中心是贵港市人力资源和社会保障局下属的正科级财政全额拨款（参公）单位，是面向所有劳动者免费提供基本公共就业服务和对用人单位提供招聘服务的政府公共就业服务机构。是执行行政事业单位会计制度的二级预算单位。中心编制人数6人，2022年末实有在编人数4人；聘用人员8人，退休人员3人；主要工作职责是：

1．综合管理市本级人力资源市场和人力资源网站建设；

2．负责人才供求信息的收集、整理与发布及咨询服务； 

3．组织各类人才的开发、交流和培训；

4．负责人才的引进与输出、人才租赁和派遣、人才推荐和招聘工作；

5．负责流动人才的人事代理、档案管理、户口托管工作；开展人才素质测评；

6．负责组织举办各类人才交流会；

7．负责用人单位招聘人才广告的审批业务；

8．承办市直企业单位、非公有制企业流动人才的管理工作；

9．承办各类人才聘用合同的鉴证工作；

10．承办局交办的其他事项。

（二）2023年主要工作任务。

2023年，贵港市人才服务中心的承担的主要工作任务有：

1、开展高校毕业生就业创业相关服务，包括离校未就业高校毕业生实名登记、“三支一扶”人员管理服务、就业见习人员管理服务、毕业生求职创业补贴发放等；

2、流动人员的人事档案管理；

3、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1．本级单位和内设机构。

贵港市人才服务中心是市本级财政全额预算管理的科级单位，内设：综合管理部、高校毕业生就业服务部、档案管理部。

2．所属单位。

贵港市人才服务中心为市人力资源和社会保障局下属相当正科级参公事业单位，属二级预算单位。

（二）部门预算单位构成。

贵港市人才服务中心属二级预算单位。

第二部分：2023年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

2023年部门收支预算895.2万元，同比增加（或减少）749.51万元，增长（或下降） 83.73％，收入包括：一般公共财政预算拨款141.91万元、上年结转结余753.29万元；支出包括：社会保障和就业支出888.03万元、卫生健康支出2.06万元、住房保障支出5.12万元。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年部门收入总预算 895.2万元，同比增加（或减少）749.51万元，增长（或下降）83.73％，其中：

一般公共预算 141.91万元，同比增加（或减少）3.78万元，增长（或下降）3％，增长（或下降）的主要原因是档案管理项目经费减少。

政府性基金预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％，同比无变化。

国有资本经营预算0万元，同比无变化。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％，同比无变化。

单位资金0万元，同比无变化。

上年结转结余753.29万元，同比增加（或减少）753.29万元，增长（或下降）100％，增长（或下降）的主要原因是2023年“三支一扶”人员专项资金列入部门预算内。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年部门支出总预算895.2万元，同比增加（或减少）749.51万元，增长（或下降） 83.73％。

基本支出 127.64万元，占支出总预算的14.26％，同比增加25.5万元，增长20％。支出增长（或下降）的主要原因是2023年“一站式”聘用人员工资及社保费列入项目支出。

项目支出 767.56万元，占支出总预算的 85.74％，同比增加（或减少）724.01万元，增长（或下降）94.33％。增长的主要原因是2023年“三支一扶”专项资金列入项目内。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算895.2万元，同比增加（或减少）749.51万元，增长（或下降）83.73％，增长（或下降）的主要原因是往年“三支一扶”人员专项资金不在部门预算内。收入包括：一般公共预算拨款141.91万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转结余 753.29 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出888.03万元，卫生健康支出2.06万元，住房保障支出5.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出141.91万元，同比增加（或减少）3.78万元，增长（或下降）3％，增长（或下降）的主要原因是档案经费给少了。按支出结构划分，基本支出 127.64　万元，项目支出 767.56 万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）行政运行113.48万元，同比增加11.34 万元，增长1％，增长（或下降）的主要原因是增加了“一站式”聘用人员工资及社保费。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（二）一般行政管理事务767.56万元，同比增加724.01万元，增长94.33％，增长的主要原因是“三支一扶”专项资金列入项目内。该项全部是项目支出预算，主要用于项目的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算127.64万元，具体支出如下：

人员经费支出119.47万元，同比增加28.28万元，增长23.67％，增长原因主要是增加了“一站式”聘用人员工资及社保费。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费。

公用经费支出8.17万元，同比减少0.69万元，下降8％，下降原因主要是差旅费减少了。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2023年“三公”经费支出预算0万元，同比减少（或增加）0万元，下降（或增长）0％。其中：

1．因公出国（境）经费预算0万元，同比减少（或增加）0万元，下降（或增长）0％。

2．公务用车运行维护费0万元，同比减少（或增加）0万元，下降（或增长）0％，减少的原因主要是按照厉行节约的原则，努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

3．公务用车购置费0万元，同比减少（或增加）0万元，下降（或增长）0％。

4．公务接待费0万元，同比减少（或增加）0万元，下降（或增长）0％，减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定，减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

（二）会议费支出预算情况。

2023年会议费支出预算0万元，同比减少（或增加）0万元，下降（或增长）0％。

（三）培训费支出预算情况。

2023年培训费支出预算0万元，同比减少（或增加）0万元，下降（或增长）0％。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2023年机关运行经费预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％，主要用于局机关及局属参公事业单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年本部门无政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，我中心资产账面价值共计5.94万元，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2023年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额13.27万元，其中：一般公共预算支出767.56万元。

其中重点项目共3个，预算绩效目标如下：

1．项目名称：“一站式”服务平台，预算金额8.27万元，资金来源：一般公共预算拨款；

2．项目名称：创业大赛活动工作经费，预算金额3万元，资金来源：一般公共预算拨款；

3．项目名称：档案基本公共服务工作经费，预算金额2万元，资金来源：纳入财政专户管理的收入安排的资金。

第三部分：专业名词解释

1．一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业　发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助　活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）　费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市人才服务中心2023年部门预算报表（详见附件） 

附件1　贵港市人才服务中心2023年部门预算公开报表

附件2　项目绩效目标申报表及说明