贵港市就业服务中心2022年度部门决算

第三部分：贵港市就业服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入868.55万元，其中本年收入  868.55万元, 较2021年度决算数减少412.51万元，下降32.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入868.55万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少412.51万元，下降32.2%，主要原因是上级转移支付有所下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少18.78万元，下降100 %，主要原因是加强了对以前年度结余资金的使用。

（二）本部门2022年度总支出868.55万元，其中本年支出868.55万元, 较2021年度决算数减少431.29万元，下降33.18%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）857.05万元，主要用于就业补助支出及人员经费支出。较2021年度决算数减少430.5万元，下降33.44%，主要原因是就业补助资金上级转移支付减少。

2.卫生健康支出（类）2.97万元，主要用于机构人员医疗保险缴费。较2021年决算数减少0.03万元，下降1%。

3.住房保障支出（类）8.54万元，主要用于在职人员住房公积金支出。较2021年决算数减少0.75万元，下降8.1%，主要原因是人员减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数持平。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数持平。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市就业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出868.55万元，较2021年度决算数减少431.29万元，下降33.18%。其中：基本支出109.86万元，项目支出758.69万元。

贵港市就业服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为264.36万元，支出决算为131.43万元，完成年初预算的49.72%。

（一）行政运行年初预算为104.28万元，支出决算为88.02万元，完成年初预算的84.58%。决算数比预算数减少16.08万元，下降15.42%。主要用于行政运行，减少原因是根据财政压减一般支出要求,压减支出，以及本单位人员减少。

（二）公共就业服务和职业技能鉴定机构年初预算数57.39万元，支出决算为17万元，完成年初预算的29.62%。决算数比预算数减少40.39万元，下降70.38%。主要用于单位履行工作职能项目经费支出，减少原因是根据财政压减一般支出要求,压减支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数11.53万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的89.59%。决算数比预算数减少1.2万元，下降10.41%。主要用于人员基本养老保险缴费支出，减少原因是本单位人员减少。

（四）社会保险补贴年初预算数27万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的5.33%。决算数比预算数减少25.56万元，下降94.67%。主要用于就业困难人员社会保险补贴。减少的原因是社会保险补贴主要从专项资金支出。

（五）公益性岗位补贴年初预算数52.14万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的6%。决算数比预算数减少49.01万元，下降94%。主要用于公益性岗位补贴，减少的原因是该项支出主要从专项资金支出。

（六）行政单位医疗年初预算数3.3万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的87.88%。决算数比预算数减少0.4万元，下降12.12%。主要用于人员单位医疗缴费，减少原因是本单位人员减少。。

（七）公务员医疗补助年初预算数0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（八）住房公积金年初预算数8.65万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的98.73%。决算数比预算数减少0.11万元，下降1.27%。主要用于人员住房公积金支出，减少原因是本单位人员减少。。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出109.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出82.2万元，完成年初预算的81.91%。决算数比预算数减少18.16万元，下降18.09%。主要用于人员工资及社会保险缴费支出，减少的原因是人员减少。

（二）商品和服务支出10.4万元，完成年初预算的82.47%。决算数比预算数减少2.21万元，下降17.53%。主要用于机构内部运行办公支出，减少的原因是一般性支出压减及人员减少。

（三）对个人和家庭的补助17.26万元，完成年初预算的116.15%。决算数比预算数增加2.4万元，增长16.15%。主要用于退休人员及遗属人员支出，增加的原因是人员退休。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

贵港市就业服务中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市就业服务中心2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市就业服务中心2022年度国有资本经营预算支出0  万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市就业服务中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年减少0.12万元，主要原因是未发生“三公”经费业务支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，与上年持平。全年使用财政拨款安排本单位机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，与上年持平，原因是本单位无公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，与上年持平，原因是本单位无公务用车。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年减少0.12 万元，原因是无公务接待发生。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出10.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少3.98万元，降低27.68%，比2021年决算数减少2.54万元，降低19.63%。主要原因是：人员编制数量减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金820.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例9.09%；8个项目评为二等，占项目总数比例72.73%；2个项目评为三等，占项目总数比例18.18%；自评发现的主要问题及原因：部分项目因年度就业情形变化及财政资金困难导致项目实际完成情况与目标产生偏差。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本年无重点项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。