贵港市人才服务中心2022年度部门决算

第三部分：贵港市人才服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1387.78万元，其中本年收入1387.78万元，较2021年度决算数增加36.88万元，增长2％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入1387.78万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加36.88万元，增长2％，主要原因是就业补助资金发放的人员增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数持平。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数持平。

6．其他收入0万元。为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数持平。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数持平。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数持平。

（二）本部门2022年度总支出1387.78万元，其中本年支出1387.78万元，较2021年度决算数增加36.88万元，增长2％。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）1379.09万元：主要用于社会保障和就业工作的人员经费和工作经费支出，较2021年度决算数增加36.88万元，增加2％，主要原因一是就业见习人员的增加。

2、卫生健康支出（类）2.35万元，主要用于人员的医疗保险费支出。较2021年度决算数减少0.27万元，下降11.49 ％。

3、住房保障支出（类）6.34万元，主要用于职工的住房公积金缴费。较2021年度决算数减少0.28万元，下降4.41％。

4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数持平。

5．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数持平。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市人才服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1387.78万元，较2021年度决算数增加36.88万元，增长2％。其中：基本支出86.28万元，项目支出1301.5万元。

贵港市人才服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1387.78万元，支出决算为1387.78万元，完成年初预算的100％。

1．社会保障和就业支出（类）1379.09万元：主要用于社会保障和就业工作的人员经费和工作经费支出，较2021年度决算数增加36.88万元，增加2％，（预决算差异原因主要是就业见习人员的增加）主要用社会保障和就业工作的人员经费和工作经费。

2、卫生健康支出（类）2.35万元，主要用于人员的医疗保险费支出。较2021年度决算数减少0.27万元，下降11.49％。（预决算差异原因主要是减少了中途有退休人员，减少了支付）

3、住房保障支出（类）6.34万元，支出决算数为6.34万元，完成年初预算的100％。主要用于职工的住房公积金缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1387.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出86.28万元，完成年初预算的97％。退休人员增加一个，减少奖金发放。

（二）商品和服务支出1301.5万元，完成年初预算的100％。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

贵港市人才服务中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市人才服务中心2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市人才服务中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市人才服务中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0％，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0％，与上年持平。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0％，与上年持平，原因是本单位无公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0％，与上年持平。原因是本单位无公务用车。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0％，比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出8.39万元，比年初预算数减少1.2万元，降低14.3 ％，比上年决算数增加2.38万元，增长28.37％，主要原因是信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1212.85万元，占一般公共预算项目支出总额的87.4％。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“一站式”服务平台经费、就业见习基地工作经费、就业补助资金、创业大赛活动工作经费、档案基本公共服务工作经费、实名制登记工作经费、“三支一扶”专项经费等7个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1212.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“专项经费”等七个项目支出决算数均低于年初预算数，在落实压减一般性支出过紧日子要求的同时，完成了预期绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例57.14％；3个项目评为二等，占项目总数比例 42.86％；0个项目评为三等，占项目总数比例0％；0个项目评为四等，占项目总数比例0％；自评发现的主要问题及原因：财政资金困难，年初预算资金未能按时拨付，以至于有些项目不能按计划开展。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“一站式”服务平台经费项目自评得分为90分，一等，项目全年预算数为29万元，执行数为18.7万元，完成预算64 ％。项目绩效目标完成情况：一是赴外招聘完成率数量值小；二是当年度招聘人员就业率≥95％，完成值100％；三是按时办结率指标值不小于98％，实际完成率90％。自评发现的主要问题及原因：一是赴外招聘次数实际完成值比指标值低，原因是就业情形变化，导致项目实际完成情况与目标产生偏差。二是投入资金执行率64％，原因是就业情形变化，项目不能按预计时间完成赴外招聘次数。下一步改进措施：预算指标值要尽可能做精准。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。