贵港市人力资源和社会保障局2022年度部门决算

第三部分：贵港市人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入6224.25万元，其中本年收入6137.93万元，　较2021年度决算数减少1317.25万元，下降17.27％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入6135.53万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少833.81万元，下降11.96％，主要原因是来自上级对就业补助资金的转移支付减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

6．其他收入2.4万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数2.36万元减少0.04万元，下降1.69％。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）　 万元，增长（下降）0％。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）本部门2022年度总支出6224.25万元，其中本年支出6144.41万元，　较2021年度决算数减少1317.25万元，下降17.47％，主要原因是上级对就业补助资金的转移支付减少。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）0.64万元，主要用于招商引资。年初无此项预算，为市招商局预算。较2021年度决算数3.97减少3.33万元，下降83.88％，主要原因是外出招商引资经费减少。

2．社会保障和就业支出（类）5989.65万元，主要用于人社部门履职各项支出。年初预算数为6107.99万元，完成年初预算的98.06％，主要原因是就业补助资金结转结余；较2021年度决算数减少1306.88万元，下降17.91％，主要原因是上级对就业补助资金的转移支付减少。

3．卫生健康支出（类）39.02万元，主要用于职工医疗保险各项支出。年初预算数为76.75万元，完成年初预算的50.84％，主要原因是基数调整，职工医疗保险支出减少；较2021年度决算数37.79增加1.23万元，增长3.25％，主要原因是部门人员增加。

4．农林水支出（类）11.87万元，主要用于乡村振兴人员经费保障。年初无此项预算，为市委组织部预算。较2021年度决算数16.41减少4.54万元，下降27.67％，主要原因是驻村人员减少1人。

5．住房保障支出（类）103.22万元，主要用于职工住房公积金。年初预算数为201.52万元，完成年初预算的51.22％，主要原因是基数调整，人员住房保障支出减少；较2021年度决算数增加2.86万元，增长2.85％，主要原因是部门人员增加。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

7．年末结转和结余79.84万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少6.6万元，下降7.64％，主要原因一是财力紧张，节约经费；二是需要跨年度支付的经费项目减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出6219.31万元，较2021年度决算数减少1317.53万元，下降17.48％。其中：基本支出3121.71万元，项目支出3022.7万元。

贵港市人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6386.27万元，支出决算为6219.31万元，完成年初预算的97.39％。

（一）一般公共服务支出（类）0.64万元，主要用于招商引资。年初无此项预算，为市招商局预算。较2021年度决算数减少3.33万元，下降83.88％，主要原因是外出招商引资经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）5989.65万元，主要用于人社部门履职各项支出。年初预算数为6107.99万元，完成年初预算的98.06％，主要原因是就业补助资金结转结余；较2021年度决算数减少1306.88万元，下降17.91％，主要原因是上级对就业补助资金的转移支付减少。

（三）卫生健康支出（类）39.02万元，主要用于职工医疗保险各项支出。年初预算数为76.75万元，完成年初预算的50.84％，主要原因是基数调整，职工医疗保险支出减少；较2021年度决算数增加1.23万元，增长3.25％，主要原因是部门人员增加。

（四）农林水支出（类）11.87万元，主要用于乡村振兴人员经费保障。年初无此项预算，为市委组织部预算。较2021年度决算数少4.54万元，增长27.67％，主要原因是驻村人员减少1人。

（五）住房保障支出（类）103.22万元，主要用于职工住房公积金。年初预算数为201.52万元，完成年初预算的51.22％，主要原因是基数调整，人员住房保障支出减少；较2021年度决算数增加2.86万元，增长2.85％，主要原因是部门人员增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3121.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2758.48万元，年初预算数为2147.33万元，完成年初预算的128.46％。主要用于部门人员各项经费保障，增加的原因是2021年、2022年的工资福利同时在2022年发放。

（二）商品和服务支出250.88万元，年初预算数为261.88万元，完成年初预算的95.80％。主要用于部门运转各项经费，减少的原因是部分经费结余到下一年支付。

（三）对个人和家庭的补助112.35万元，年初预算数为110.19万元，完成年初预算的101.96 ％。主要用于部门人员各项经费保障，增加的原因是部门人员增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

贵港市人力资源和社会保障局2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市人力资源和社会保障局2022年度政府性基金支出年初预算为　0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 ％。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市人力资源和社会保障局2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市人力资源和社会保障局2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.26万元，完成预算的25.69％，比上年减少1.03万元，主要原因是减少公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出决算　0万元，公务用车购置及运行费支出决算　0万元，公务接待费支出决算2.26万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出　0万元，完成预算的0％，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排本部门（单位）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组　 个，全年因公出国（境）团组共计　0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0％，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出　0万元，完成预算的0％，比上年增减（减少）0万元。2022年，本部门（单位）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出2.26万元，完成预算的25.68％，　比上年减少1.03万元，原因是减少公务接待。国内公务接待批次29次，人次174次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出250.88万元，比年初预算数减少49.82万元，降低16.57％，比上年决算数减少14.20万元，降低5.36％。主要原因是节约经费支出。主要原因是：节约经费支出以及落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额140.46万元，其中：政府采购货物支出56.09万元、政府采购工程支出84.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的1.75％，其中：授予小微企业合同金额2.46万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度76个一般公共预算项目支出开展绩效自评（包括总体绩效），共涉及资金7722.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。评价情况无。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，10个项目评为一等，占项目总数比例 13.16％；44个项目评为二等，占项目总数比例57.89％；7个项目评为三等，占项目总数比例9.21％；15个项目评为四等，占项目总数比例19.74％。自评发现的主要问题及原因：一是预算编制与实际支出存在细微差异，预算编制有待更严格执行；二是因财政资金紧张，未能及时下达额度，部分预算资金使用缓慢，未能较好地安排全年的预算支出进度；三是最终决定不执行的预算项目没有及时调整绩效指标，导致出现自评不合格的情况占比较大。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出；二是严格控制“三公”经费支出，进一步细化“三公”经费管理，严格遵守“三公”经费支出只减不增的原则；三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全市专业技术人员资格评审工作开支项目自评得分为83.4分，四等，项目全年预算数为140万元，执行数为117.1万元，完成预算的83.64％。项目绩效目标完成情况：2022年，贵港市财政局安排评审工作专项经费120万元，实际支出118.16万元，支出进度98.47％；年初设定开展副高级评审人数4000人、中级2000人，实际分别完成5286人、2268人，超额完成任务；年初设定评审和复核工作按时完成情况定性2022年12月25日前，实际完成2022年12月23日，按时间节点完成；本次评审工作在经济效益上为我市教育、卫生事业等培养人才能力提升程度；在社会效益上扩大我市中级以上人才储备，加强干部队伍建设。职称评审工作过去五年来保持稳定，经济效益、社会效益可持续，服务对象满意度达到99％。自评发现的主要问题及原因：无。

详见附件2：贵港市人力资源和社会保障局2022年度项目绩效自评表

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。