贵港市劳动保障监察支队2022年度部门决算

第三部分：贵港市劳动保障监察支队

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入179.11万元，其中本年收入177.74万元，　较2021年度决算数减少10.95万元，下降5.80％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入177.74万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少10.95　万元，下降5.8％，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2．政府性基金预算财政拨款收入 0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0　％。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0　％。

4．事业收入0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0　％。

5．经营收入0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0　％。

6．其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0　％。

7．使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长％。

8．上年结转和结余 1.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.12万元，下降8.1　％，主要原因是将往年结余的0.12万元上缴国库。

（二）本单位2022年度总支出179.11万元，其中本年支出177.74　万元，　较2021年度决算数减少10.95万元，下降5.8　％。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）158.46万元：主要用于社会保障和就业工作的人员经费和工作经费支出，较2021年度决算数减少　10.96万元，下降25.92　％，主要原因一是落实过紧日子要求压减一般性支出。

2、卫生健康支出（类）4.93万元，主要用于人员的医疗保险费支出。较2021年度决算数减少0.27万元，下降5.19　％。

3、住房保障支出（类）14.35万元，主要用于职工的住房公积金缴费。较2021年度决算数增加0.28万元，增长1.99　％。

4．结余分配 0　万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0　万元，增长0％。

5．年末结转和结余 1.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.12　万元，下降8.05　％，主要原因是上缴国库0.12万元。

二、2022　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市劳动保障监察支队2022　年度一般公共预算财政拨款支出177.74万元，较2021年度决算数减少10.95　万元，下降5.8％，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。其中：基本支出 158.36万元，项目支出 19.38万元。

贵港市劳动保障监察支队2022　年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为217.35万元，支出决算为177.74万元，完成年初预算的81.78％。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为197.90万元，支出决算为158.46万元，完成年初预算的80.07　％。（预决算差异原因主要是厉行节约，压减工作经费）主要用社会保障和就业工作的人员经费和工作经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数为5.1万元，支出决算数为4.93万元，完成年初预算的96.67％（预决算差异原因主要是年初预算数测算有误差）。主要用于职工的医疗保险费支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算数为14.35万元，支出决算数为14.35万元，完成年初预算的100％。主要用于职工的住房公积金缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出158.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出139.9万元，完成年初预算的88.80　％。（预决算差异原因主要是奖金决算数比年初预算数小）

（二）商品和服务支出17.22万元，完成年初预算的96.58％。预决算差异原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出1.02　万元。完成年初预算的100　％。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

贵港市劳动保障监察支队2022年度政府性基金支出 0万元，较2021年度决算数增加　0万元，增长0　％。

贵港市劳动保障监察支队2022　年度政府性基金支出年初预算为　0　万元，支出决算为　0　万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市劳动保障监察支队2022年度国有资本经营预算支出 0万元。

贵港市劳动保障监察支队2022　年度国有资本经营预算支出年初预算为　0　万元，支出决算为　0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.8万元，完成预算的56.25　％，比上年增加0.5　万元，主要原因是上年度因为疫情原因减少了公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0　   万元，公务用车购置及运行费支出决算　0万元，公务接待费支出决算　0.45万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出　0　万元，比上年增加　0　万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组　0　个，参加其他单位组织的出国团组　0　个，全年因公出国（境）团组共计0　个，累计0　人次。

（二）公务用车购置及运行费支出　0　万元。其中：

公务用车购置支出　0万元，比上年增加0　万元。

公务用车运行支出　0万元，比上年增加　0　万元。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为　0　辆，全年运行费支出　0　万元。

（三）公务接待费支出　0.45　万元，完成预算的　56.25　％，　比上年增加0.5　万元，主要原因是上年度疫情原因减少了公务接待。国内公务接待批次　5　次，人次40　次，国（境）外公务接待批次0　次，人次　0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出　17.22　万元，比年初预算数减少0.61　万元，降低3.42％，比上年决算数减少0.18万元，降低1.03　％，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额　2.46　万元，其中：政府采购货物支出　1.53　万元、政府采购工程支出　0　万元、政府采购服务支出　0.93　万元。授予中小企业合同金额　2.46　万元，占政府采购支出总额的　100　％，其中：授予小微企业合同金额2.46　万元，占授予中小企业合同金额的　100　％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100％；工程采购授予中小企业合同金额0　；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆　0　辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）　0　台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。2022年度政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，0　个项目评为一等，占项目总数比例0％；6　个项目评为二等，占项目总数比例66.67　％；2个项目评为三等，占项目总数比例22.22　％；1个项目评为四等，占项目总数比例11.11　％；。自评发现的主要问题及原因：财政资金困难，年初预算资金未能按时拨付，以至于有些项目不能按计划开展。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，专项执法经费项目自评得分为88　分，二等，项目全年预算数为　8.8　万元，执行数为7.51万元，完成预算的　85.34　％。项目绩效目标完成情况：一是巡查用人单位指标值为不小于400户次，实际完成值540户次；二是案件结案率指标值为不小于96％，是固化完成值100％；三是按时办结率指标值不小于98％，实际完成率99％。自评发现的主要问题及原因：一是专项执法检查次数实际完成值比指标值低，原因是在实际执行中有的专项检查内容在日常巡查中完成。二是投入资金执行率85.34％，原因是财政未按年初预算下达经费。下一步改进措施：预算指标值要尽可能做精准。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。