贵港市人力资源和社会保障局2024年部门预算公开说明

目   录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、市本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况 

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区有关人力资源和社会保障方面的法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、方案，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，拟订全市统筹城乡就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门办理国（境）外人员来贵工作许可相关事务。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和自治区养老、工伤保险统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台建设。　

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来贵（回国）工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤管理政策。

（九）贯彻落实国家、自治区表彰奖励制度，会同有关部门承担全市表彰奖励、评比达标表彰工作及承办相关表彰奖励活动。

（十）贯彻执行事业单位工作人员的工资福利制度和标准；贯彻落实国家、自治区企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门贯彻落实农民工有关政策，拟订全市农民工工作计划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）贯彻落实人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。贯彻落实“放管服”改革措施，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。

与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门贯彻落实。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

（一）本级单位和内设机构。

贵港市人力资源和社会保障局本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位，内设科室：机关党委办公室（办公室）、行政审批科、规划财务科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系与劳动监察科、工资福利奖励科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、人事和档案管理科。

（二）所属单位。

1．贵港市社会保险事业管理中心纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层参照公务员法管理的副处级事业单位（公益一类）。

2．贵港市劳动保障监察支队纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层参照公务员法管理的副处级事业单位（公益一类）。

3．贵港市就业服务中心纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位（公益一类）。

4．贵港市人才服务中心纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位（公益二类）。

5．贵港市人事培训考试中心纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位（公益一类）。

6．贵港市劳动人事争议仲裁院纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位（公益一类）。

7．贵港市职业技能鉴定中心纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层正科级事业单位（公益二类）。

第二部分：2024年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

2024年部门收支预算9677.04万元，同比减少10153.96万元，下降51.20％，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年部门收入总预算9677.04 万元，同比减少10153.96万元，下降51.20 ％，其中：

一般公共预算9677.04万元，同比减少10153.96万元，下降51.20 ％，下降的主要原因是本地区机关事业单位养老保险基金结余增大，可支撑结余增大，导致财政补助减少，机关事业单位基本养老保险缺口较2023年减少6091.00万元；城乡居民基本养老保险配套专项资金3314.47万元本年调整至对下转移支付。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年部门支出9677.04 万元，同比减少10153.96万元，下降51.20％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3类，其中：

1．208社会保障和就业支出类科目支出9367.78　万元，占本年支出预算96.81％，减少10157.31万元，下降52.02％。

2．210卫生健康支出类科目支出82.69万元，占本年支出预算0.85％，同比增加　0.72万元，增长0.87％。

3．221住房保障支出类科目支出226.57万元，占本年支出预算2.34％，同比增加2.63万元，增长1.18％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出3557.06万元，占支出总预算的36.77％，同比增加380.03万元，增长　11.96％。

基本支出增长的主要原因：一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。

2．项目支出预算。

项目支出6119.98万元，占支出总预算的63.24％，同比减少10533.99万元，下降63.25％。下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出；本地区机关事业单位养老保险基金结余增大，可支撑结余增大，导致财政补助减少，机关事业单位基本养老保险缺口较2023年减少6091.00万元；城乡居民基本养老保险配套专项资金3314.47万元本年调整至对下转移支付。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算9677.04万元，同比减少10153.96万元，下降51.20％，下降的主要原因是本地区机关事业单位养老保险基金结余增大，可支撑结余增大，导致财政补助减少，机关事业单位基本养老保险缺口较2023年减少6091.00万元；城乡居民基本养老保险配套专项资金3314.47万元本年调整至对下转移支付。收入包括：一般公共预算拨款9677.04万元。支出包括：社会保障和就业支出9367.78万元，卫生健康支出82.69万元，住房保障支出226.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出9677.04万元，同比减少10153.96万元，下降51.20％，下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出；本地区机关事业单位养老保险基金结余增大，可支撑结余增大，导致财政补助减少，机关事业单位基本养老保险缺口较2023年减少6091.00万元；城乡居民基本养老保险配套专项资金3314.47万元本年调整至对下转移支付。按支出结构划分，基本支出　3557.06万元，项目支出6119.98万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）行政运行1269.65万元，同比减少59.23万元，下降4.46％，下降的主要原因是年初人员经费没有做足，缺少部分津补贴预算。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算，同时将退休人员生活补助剥离行政运行，列入行政单位离退休。

（二）一般行政管理事务417.18万元，同比减少31.67万元，下降7.06％，下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。该项全部是项目支出预算，主要用于履行部门职能的支出。

（三）劳动保障监察6.00万元，同比减少4.00万元，下降40.00％，下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。该项全部是项目支出预算，主要用于履行部门职能的支出。

（四）社会保险经办机构1438.54万元，同比增加166.51万元，增长13.09％，增长的主要原因社保中心新招录了12名公务员。

（五）劳动关系和维权3.00万元，同比减少2.00万元，下降40.00％，下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。该项全部是项目支出预算，主要用于履行部门职能的支出。

（六）公共就业服务和职业技能鉴定机构17.00万元，同比减少　14.00万元，下降45.16％，下降的主要原因严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。该项全部是项目支出预算，主要用于履行部门职能的支出。

（七）其他人力资源和社会保障管理事务支出15.12万元，同比减少736.52万元，下降736.52  ％，下降的主要原因该项结余结转资金减少，

（八）行政单位离退休158.67万元，同比增加158.67万元，增长的主要原因是将退休人员生活补助剥离行政运行，列入行政单位离退休。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出273.88万元，同比减少22.17万元，下降7.49％，下降的主要原因是局机关养老保险预算不足。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出218.07万元，同比增加178.40万元，增长449.79％，增长的主要原因是2024年单位部分职业年金按实际金额缴进年金账户。

（十一）对机关事业单位基本养老保险基金的补助5459.00万元，同比减少　6091.00万元，下降52.74％，下降的主要原因本地区机关事业单位养老保险基金结余增大，可支撑结余增大，导致财政补助减少，机关事业单位基本养老保险缺口较2023年减少6091.00万元；城乡居民基本养老保险配套专项资金3314.47万元本年调整至对下转移支付。

（十二）公益性岗位补贴63.00万元，与上年持平，同比无变化。

（十三）就业见习补贴28.68万元，同比减少16.47万元，下降36.47 ％，下降的主要原因是本年度部门预算未列上年结余结转数。

（十四）行政单位医疗67.84万元，同比增加1.85万元，增长2.80％，增长的主要原因2023年全局新招录了18名公务员。

（十五）公务员医疗补助2.72万元，同比增加0.21万元，增长8.51％，下降的主要原因2023年全局新招录了18名公务员。

（十六）其他行政事业单位医疗支出12.13万元，同比增加0.66万元，增长5.71  ％，增长的主要原因2023年全局新招录了18名公务员。

（十七）住房公积金226.57万元，同比增加2.63万元，增长1.18 ％，增长的主要原因2023年全局新招录了18名公务员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算3557.06万元，具体支出如下：

人员经费支出3329.32万元，增加360.37万元，增长12.52 ％，增长原因主要是2023年新招录了18名公务员。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费。

公用经费支出317.74万元，增加19.66万元，增长6.60％，增长原因主要是2023年新招录了18名公务员。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2024年“三公”经费支出预算6.09万元，同比减少0.31万元，下降　4.84％。其中：

1．因公出国（境）经费预算0万元，同比不变。

2．公务用车运行维护费0万元，同比不变。

3．公务用车购置费0万元，同比不变。

4．公务接待费6.09万元，同比减少0.31万元，下降4.84％，减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定，减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

（二）会议费支出预算情况。

2024年会议费支出预算1.80万元，同比减少2.10万元，下降53.85％，下降原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定，全市不再统一安排会议费项目。

（三）培训费支出预算情况。

2024年培训费支出预算2.00万元，同比不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费预算317.74万元，增加19.66万元，增长6.60％，主要用于局机关及局属参公事业单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及其他费用。增长原因主要是2023年新招录了18名公务员。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算200.57万元，增加85.57万元，增长74.41％，增加的主要原因主要是2024年将采购一般办公用品纳入政府采购预算。

其中：

政府集中采购预算200.57万元，占政府采购预算100％，同比增加85.57万元，增长74.41％，增加的主要原因主要是2024年将采购一般办公用品纳入政府采购预算。分散采购预算0万元，同比无变化。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物项目采购预算110.50万元，占政府采购预算的55.09 ％；服务项目采购预算　90.07万元，占政府采购预算的44.91％；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我局资产账面价值共计1898.00万元，具体包括地上建筑（构）物、通用设备、专用设备、办公家具等。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目48个，涉及金额6119.98万元，其中：一般公共预算支出　6119.98 万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

重点项目共2个，预算绩效目标如下：

重点项目一：项目名称全市专业技术人员资格评审工作开支预算资金130万元，2024年度绩效目标为预计对5760人开展职称评审工作。设1条数量指标：新增中级以上专业技术人才≥800人；设1条质量指标：参评人员评审材料合格率≥90％；设1条时效指标：资金拨付及时率≤30工作日；设1条成本指标：项目总成本≤1300000元；设1条社会效益指标为全市壮大专业技术人才队伍显著提升；设1条满意度指标：参评人员满意度≥90％。

重点项目二：项目名称机关事业单位基本养老保险缺口补助，预算资金5459.00万元，2024年度绩效目标为：根据《贵港市人民政府办公室关于实行机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（贵政办发〔2016〕12号）文件精神，需安排机关事业单位养老保险收支缺口补助资金，按时发放机关事业单位基本养老保险金。设1条数量指标：享受待遇退休人员≥5075人；设1条质量指标：资金支出合规性≥90％；设1条时效指标：资金文件下达至拨付到位时间≤10工作日；设1条成本指标：支出总金额≤54590000元；设1条经济效益指标：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度显著提升；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90％。

第三部分：专业名词解释

1．一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业　发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助　活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）　费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市人力资源和社会保障局2024年部门预算公开报表（详见附件）