贵港市劳动保障监察支队2024年部门预算公开说明

目　 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、　财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、市本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

受委托：

（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

（二）承担用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况的检查工作；

（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉工作；

（四）承担依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（五）法律、法规和规章规定的其他劳动保障监察职责。

（六）承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）本级单位和内设机构。

贵港市劳动保障监察支队为纳入市本级财政全额预算管理的副处级事业单位，内设科室综合科、劳动保障举报投诉受理科、劳动保障监察执法科。

（二）所属单位。

贵港市劳动保障监察支队纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层参照公务员法管理的副处级事业单位（公益一类）。

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年部门收支预算　258.60万元，同比增加25.13万元，增长10.76％，所有收入来源均为一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年部门收入总预算258.60万元，同比增加25.13万元，增长10.76％，其中：

一般公共预算258.60万元，同比增加25.13万元，增长10.76％，增长的主要原因一是增加正常晋级晋档的工资费用；二是增加机关事业单位离退休人员补贴；三是增加机关事业单位职业年金缴费支出项目。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年部门支出总预算258.60万元，同比增加25.13万元，增长10.76％，

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.208社会保障和就业支出类科目支出237.17万元，占本年支出预算91.17％，同比增加25.09万元，增长11.83　％。

2.210卫生健康支出类科目支出5.57万元，占本年支出预算2.15％，同比增加0.12万元，增长2.20％。

3.221住房保障支出类科目支出15.85万元，占本年支出预算6.13％，同比减少0.09万元，下降0.56％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出249.60万元，占支出总预算的96.52％，同比增加31.13万元，增长14.25％。

基本支出增长的主要原因：一是增加正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。

2．项目支出预算。

项目支出9万元，占支出总预算的3.48％，同比减少6万元，下降40％。下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算258.60万元，同比增加25.13万元，增长10.76％，增长的主要原因一是增加正常晋级晋档的工资费用；二是增加机关事业单位离退休人员补贴；三是增加机关事业单位职业年金缴费支出项目。所有收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出237.17万元，卫生健康支出5.57万元，住房保障支出15.85万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出258.60万元，同比增加25.13万元，增长10.76％，增长的主要原因一是增加正常晋级晋档的工资费用；二是增加机关事业单位离退休人员补贴；三是增加机关事业单位职业年金缴费支出项目。按支出结构划分，基本支出249.60万元，项目支出9.00万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）行政运行180.19万元，同比增加6.18万元，增长3.55％，增长的主要原因是增加正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（二）劳动保障监察6万元，同比减少4万元，下降66.67％，下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。该项全部是项目支出预算，主要用于劳动保障监察日常巡查、专项执法工作的支出。

（三）劳动关系和维权3万元，同比减少2万元，下降66.67　％，下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。该项全部是项目支出预算，主要用于开展保障农民工工资支付工作的支出。

（四）行政单位离退休费支出1.81万元，上年将此项支出并入行政运行支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出　19.44万元，同比减少3.64万元，降低15.77　％，下降的主要原因是养老保险缴费基数降低。该项全部是基本支出预算，用于人员基本养老保险缴费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出26.74万元。同比增加26.74万元。增长的主要原因是2024年机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算安排。该项全部是职工机关事业单位职业年金缴费基本支出预算。

（七）行政单位医疗　4.88万元，同比增加0.11万元，增长2.31％。该项全部是基本支出预算，用于人员行政医疗保险缴费支出。

（八）公务员医疗补助　0.11　万元，与上年持平。该项全部是基本支出预算，用于公务员医疗补助缴费支出。

（九）其他行政事业单位医疗支出0.58万元，同比增加0.01万元，增长1.75％。该项全部是基本支出预算，用于其他行政事业单位医疗的支出。

（十）住房公积金15.85万元，同比减少0.09万元，降低0.56％，降低的原因是缴费基数降低。该项全部是基本支出预算，用于职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算249.60万元，具体支出如下：

人员经费支出229.21万元，同比增加31.13万元，增长15.72％，增长的主要原因一是增加正常晋级晋档的工资费用；二是增加机关事业单位离退休人员补贴；三是增加机关事业单位职业年金缴费支出项目。主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

公用经费支出20.39万元，同比无增减。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2024年“三公”经费支出预算0.7万元，同比减少0.1万元，下降12.5％。其中：

1．因公出国（境）经费预算0万元，同比无增减。

2．公务用车运行维护费0万元，同比无增减。

3．公务用车购置费0万元，同比无增减。

4．公务接待费0.7万元，同比减少0.1万元，下降12.5％。减少的原因是我单位继续深入贯彻落实中央八项规定，减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

（二）会议费支出预算情况。

2024年会议费支出预算0.3万元，同比无变化。

（三）培训费支出预算情况。

2024年培训费支出预算0万元，同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费预算20.39万元，同比无变化。主要用于单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算1万元，同比减少1.5万元，下降60％，减少的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

其中：

政府集中采购预算1万元，同比减少1.5万元，下降60％，减少的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物项目采购预算0.5万元，占政府采购预算的50％；服务项目采购预算0.5万元，占政府采购预算的50％；工程项目采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，我单位资产账面价值共计19.00万元，具体包括通用设备和办公家具。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目4个，涉及金额9万元，资金来源为一般公共预算支出。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

重点项目共2个，预算绩效目标如下：

重点项目一：项目名称：专项执法经费。预算资金3万元，　2024年度绩效目标为： 通过开展日常巡查活动和各项专项执法检查，审查用人单位规章制度、查处用人单位违法行为、维护劳动者和用人单位合法权益，构建和谐劳动关系，维护社会稳定。数量指标：受理劳动保障投诉举报≥500人次，开展各项专项执法检查≥3次，巡视巡查用人单位≥400户；质量指标：劳动保障监察案件结案率≥97％，拖欠农民工工资案件结案率≥98％；时效指标：限时办结完成率≥98％；成本指标：投入资金≤30000元；社会效益指标：劳动关系和谐、社会稳定；满意度指标：满意度≥90％。

重点项目二：保障农民工工资支付专项整治工作经费。预算资金3万元，　2024年年度绩效目标：　紧紧围绕保护农民工劳动所得，坚持标本兼治、综合治理，着力规范工资支付行为、优化市场环境、强化监管责任，健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。数量指标：检查建筑工程在建项目≥150个，迎接上级根治欠薪工作检查调研≥2次，开展根治欠薪联合执法行动≥1次，开展根治欠薪工作调研≥2次，召开根治欠薪联合会议≥2次；质量指标：一金七制度覆盖率≥95％，欠薪线索实时办结率≥95％；时效指标：限时办结完成率≥98％；成本指标：投入资金≤30000元；社会效益指标：劳动关系和谐、社会稳定；满意度指标：满意度≥90％。

第三部分：专业名词解释

1．一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业　发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助　活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）　费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市劳动保障监察支队2024年部门预算公开报表（详见附件）