贵港市就业服务中心2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、 财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、市本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：单位概况 

一、主要职责

1.参与制定并组织和指导全市各级就业服务机构落实就业发展规划和年度计划，承担全市就业、失业方面的统计和综合分析工作。

2.参与制定全市就业创业政策，组织和指导全市各级就业服务机构落实各项促进就业创业的政策。

3.负责指导规范全市公共就业服务平台建设和公共就业服务信息管理；指导全市街道、乡镇劳动就业工作机构建设和管理服务工作。

4.指导协调全市就业登记、失业登记管理工作，组织实施全市劳动力资源状况调查统计工作。

5.组织实施就业服务项目，拓展服务功能；负责职业指导和职业介绍；指导全市开展公共就业服务专项活动。

6.组织和指导全市为就业困难对象提供再就业援助；负责市本级公益性岗位开发与管理。

7.为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务。

8.负责组织和指导人力资源市场建设，开展人力资源市场调查，负责规划和指导全市就业服务机构管理的人力资源市场信息网络建设；承办市本级人力资源市场的建设、管理及信息网络的开发和运营。

9.负责全市农村劳动力的开发就业和有序流动，承办省市间劳务协作的工作。

10.推动全市创业服务体系建设，组织和指导全市各级就业服务机构开展创业服务。

11.参与编制全市就业补助资金预决算，指导各级就业服务机构规范申报和使用就业补助资金。

12.负责制定全市就业服务规范，推进就业服务标准化建设；指导和协调全市各级就业服务机构制定和规范公共就业服务工作流程。

13.对用人单位和劳动者提供劳动保障事务代理，承办个人（单位）档案托管、代理劳动关系、代办退休手续及流动党团关系、户口托管等代理业务。

14.承办市人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。如：核拨市本级新增就业岗位社保补贴。

二、机构设置情况

（一）本级单位和内设机构。

贵港市就业服务中心是贵港市人力资源和社会保障局下属的纳入市本级财政全额预算管理的正科级参照公务员管理事业单位，内设部室：综合部、信息管理部、人力资源市场管理部。

（二）所属单位。

贵港市就业服务中心纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位（公益一类）。

第二部分：2024年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

2024年部门收支预算266.64万元，同比减少35.19万元，下降11.66%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年部门收入总预算266.64万元，同比减少35.19万元，下降11.66%，其中：

一般公共预算266.64万元，同比增加31.09万元，增长13.2%，增长的主要原因是本单位有新增人员。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年部门支出总预算266.64万元，同比减少35.19万元，下降11.6 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.208社会保障和就业支出类科目支出253.2万元，占本年支出预算94.96％，同比减少37.11万元，下降12.78 %。

2.210卫生健康支出类科目支出3.75万元，占本年支出预算1.41％，同比增加1.03万元，增长37.87%。

3.221住房保障支出类科目支出9.69万元，占本年支出预算3.63％，同比增加0.89万元，增长10.11%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出178.06万元，占支出总预算的66.78%，同比增加46.31万元，增长35.15%。

基本支出增长的主要原因：一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。

2.项目支出预算。

项目支出88.58万元，占支出总预算的33.22%，同比减少81.5万元，下降47.92%。下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算266.64万元，同比减少35.19万元，下降11.6 %，下降的主要原因是不包含上年结转结余资金。收入包括：一般公共预算拨款266.64万元。支出包括：社会保障和就业支出253.2万元，卫生健康支出3.75万元，住房保障支出9.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出266.64万元，同比减少35.19万元，下降11.6%，下降的主要原因是不包含上年结转结余资金。按支出结构划分，基本支出178.06万元，项目支出88.58万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）行政运行133.31万元，同比增加25.14万元，增长23.24%，增长的主要原因是本单位新增人员。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（二）公共就业服务和职业技能鉴定机构17万元，同比减少14万元，下降45.16 %，下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。该项全部是项目支出预算，主要用于本单位为完成各项任务、保障事业发展而发生的支出。

（三）行政单位离退休13.29万元，同比增加13.29万元，增长100%，增长的主要原因是根据2024年政府收支分类科目调整更新，该项全部是退休人员经费等基本支出预算。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.01万元，同比增加0.28万元，增长2.39%，增长的主要原因是新增人员和缴费基数调整。该项全部是基本支出预算。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出6.01万元，同比增加5.68万元，增长1721.21%，增长的主要原因是2024年机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算安排。该项全部是职工机关事业单位职业年金缴费基本支出预算。

（六）公益性岗位补贴63万元，同比减少6.24万元，下降9.01%，下降的主要原因是市本级配套减少。该项全部是项目支出预算。

（七）就业见习补贴8.58万元，同比减少1.22万元，下降12.45%，下降的主要原因是按目标调减需求。该项全部是项目支出预算。

（八）行政单位医疗2.95万元，同比增加0.85万元，增长40.48%，增长的原因是新增参公人员和缴费基数调整。该项全部是基本支出预算。

（九）公务员医疗补助0.17万元，同比增加0.05万元，增长41.67%，增长的原因是新增人员。该项全部是基本支出预算。

（十）其他行政事业单位医疗支出0.64万元，同比增加0.15万元，增长30.61%，增长的主要原因是新增人员和缴费基数调整。该项全部是基本支出预算。

（十一）住房公积金9.69万元，同比增加0.89万元，增长10.11%，增长的主要原因是新增人员和缴费基数调整。该项全部是基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算178.06万元，具体支出如下：

人员经费支出161.72万元，同比增加43.01万元，增长36.23%，增长原因主要是新增人员和工资调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

公用经费支出16.34万元，同比增加3.31万元，增长25.4%，增长原因主要是新增人员。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2024年“三公”经费支出预算0.5万元，同比增加0.5万元，增长100%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比无增减。

2.公务用车运行维护费0万元，同比无增减。

3.公务用车购置费0万元，同比无增减。

4.公务接待费0.5万元，同比增加0.5万元，增长100%，增加的原因是我单位预计2024年度产生的工作接待需要。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

（二）会议费支出预算情况。

2024年会议费支出预算0万元，同比无增减。

（三）培训费支出预算情况。

2024年培训费支出预算0万元，同比无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费预算16.34万元，同比增加3.31万元，增长25.4%，主要用于局机关及局属参公事业单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及其他费用。增长原因主要是新增人员，相应支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算1.6万元，同比增加1.6万元，增长100%，增加的主要原因主要是根据办公用品等采购需求按规定设置预算。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物项目采购预算1.6万元，占政府采购预算的100%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0 %；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我单位资产账面价值共计239.87万元，具体包括地上建筑（构）物、通用设备、专用设备、办公家具等。本部门共有车辆0辆。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目7个，涉及金额88.58万元，其中：一般公共预算支出88.58万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

重点项目共2个，预算绩效目标如下：

重点项目一：项目名称扶持就业困难人员公益性岗位安置配套资金，预算资金63万元。2024年度绩效目标：根据(桂人社规〔2022〕3号)文件精神“就业补助资金是通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金， 由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理。县级以上人民政府应根据本地区就业状况和就业工作目标，在同级财政预算中安排就业补助资金用于促进就业创业工作。自治区财政根据各地就业工作情况予以适当补助。”吸纳就业困难人员20人左右。设1条数量指标：安置人数≤20人；设2条质量指标：公益性岗位人员到岗率≥99%，公益性岗位补贴发放准确率100%；设2条时效指标：当年补贴时限1年，资金在规定时间内下达率100%；设1条成本指标：补贴标准≤2800元/人·月；设2条社会效益指标：就业困难人员就业人数≥10人，就业困难人员实现充分就业；设1条满意度指标：就业困难人员实现就业意愿。

重点项目二：高校毕业生就业见习经费，预算资金8.58万元。2024年度绩效目标：就业是最大的民生。提高高校毕业生职业技能，积累工作经验，积极吸纳高校毕业生参加就业见习，为有意愿的未就业高校毕业生提供见习岗位。本年度拟提供10个就业见习岗位，吸纳15名左右见习人员，帮助高校毕业生提升技能水平和就业能力，促进其实现就业。设1条数量指标：吸纳高校毕业生见习人数≥10人；设3条质量指标：提高高校毕业生职业技能≥99%，就业见习补贴发放准确率≥99%，高校毕业生按时到岗率≥99%；设1条时效指标：完成时限1年；设2条成本指标：见习补贴＝84000元/年，人身意外险＝1800元/年；设1条社会效益指标：提升大学生就业技能；设1条满意度指标：高校毕业生满意度≥99%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市就业服务中心2024年部门预算公开报表（详见附件）