贵港市社会保险事业管理中心2024年部门预算公开说明

目   录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、市本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1．贯彻执行国家制定的基本养老保险（包括机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险）、失业保险、工伤保险及职业年金（以下简称“三险一金”）法律、法规、规章和政策规定。

2．贯彻落实上级制定的“三险一金”经办工作的管理、技术、服务标准，对全市“三险一金”经办机构进行业务指导。

3．综合管理全市“三险一金”基金，制订相关管理制度并组织实施；承担市本级（含三区）“三险一金”经办管理工作；负责全市机关事业单位职业年金运营管理工作，以及完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）本级单位和内设机构。

贵港市社会保险事业管理中心为纳入市本级财政全额预算管理的副处级事业单位，内设科室：办公室、综合科、财务管理科、系统发展科、申报受理科、待遇核定科、待遇发放科、退休人员社会化管理科、权益管理科、职业年金管理科、城乡居民养老保险科、档案管理科、工伤保险管理科、稽核风控科、社会保障卡管理科，一共15个科室。

（二）所属单位。

贵港市社会保险事业管理中心纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层参照公务员法管理的副处级事业单位（公益一类）。

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年部门收支预算1966.42万元，同比增加325.54万元，增长19.84％，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年部门收入总预算1966.42万元，同比增加325.54万元，增长19.84％，其中：

一般公共预算1966.42万元，同比增加399.56万元，增长25.50％，增长的主要原因是一是增加新录用12名人员经费、五险一金、基础绩效奖等；二是机关事业单位离退休人员补贴提标。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年部门支出总预算1966.42万元，同比增加325.54万元，增长19.84％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.208社会保障和就业支出类科目支出1802.57万元，占本年支出预算91.67％，同比增加308.50万元，增长20.65％。

2．210卫生健康支出类科目支出 44.31万元，占本年支出预算2.25％，同比增加5.78万元，增长15％。

3．221住房保障支出类科目支出119.54万元，占本年支出预算6.08％，同比增加11.27万元，增长10.41％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出1839.78万元，占支出总预算的93.56％，同比增加336.42万元，增长22.38％。

基本支出增长的主要原因：一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。

2．项目支出预算。

项目支出126.64万元，占支出总预算的6.44％，同比减少10.89万元，下降7.92％。下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算1966.42万元，同比增加325.54万元，增长19.84％，增长的主要原因是一是增加新录用12名人员经费、五险一金、基础绩效奖等；二是机关事业单位离退休人员补贴提标。收入包括：一般公共预算拨款1966.42万元。支出包括：社会保障和就业支出1802.57万元，卫生健康支出44.31万元，住房保障支出119.54万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出1966.42万元，同比增加325.54万元，增长19.84％，增长的主要原因：一是增加新录用12名人员经费、五险一金、基础绩效奖等；二是机关事业单位离退休人员补贴提标。按支出结构划分，基本支出1839.78万元，项目支出126.64万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）行政运行1839.78万元，同比增加336.42万元，增长22.38％，增长的主要原因是一是增加新录用12名人员经费、五险一金、基础绩效奖等；二是机关事业单位离退休人员补贴提标。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（二）一般行政管理事务126.64万元，同比减少10.89万元，下降7.92％，下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。该项全部是项目支出预算，主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算1839.78万元，具体支出如下：

人员经费支出1682.88万元，同比增加315.59万元，增长23.08％，增长原因主要是一是增加新录用12名人员经费、五险一金、基础绩效奖等；二是机关事业单位离退休人员补贴提标。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

公用经费支出156.91万元，同比增加20.85万元，增长15.32％，增长原因主要是人员增加，各项日常公用经费开支增加。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2024年“三公”经费支出预算1.5万元，同比减少0.5万元，下降25％。其中：

1．因公出国（境）经费预算0万元，同比无变化。

2．公务用车运行维护费0万元，同比无变化。

3．公务用车购置费0万元，同比无变化。

4．公务接待费1.5万元，同比减少0.5万元，下降25％，减少的原因主要是我单位继续深入贯彻落实中央八项规定，减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

（二）会议费支出预算情况。

2024年会议费支出预算0万元，同比减少1.5万元，下降100％，下降的原因主要是我单位今年无开展会议需求。

（三）培训费支出预算情况。

2024年培训费支出预算2万元，同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费预算156.91万元，同比增加20.85万元，增长15.32％，主要用于单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及其他费用。增长原因主要是人员增加，各项支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算12.28万元，同比减少24.77万元，下降66.86％，严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，项目资金安排减少。

其中：

政府集中采购预算12.28万元，占政府采购预算100％，同比减少24.77万元，下降66.86％，减少的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，项目资金安排减少。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物项目采购预算12.28万元，占政府采购预算的100％；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0％；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我单位资产账面价值共计878.81万元，具体包括地上建筑（构）物、通用设备、专用设备、办公家具等。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目10个，涉及金额126.64万元，其中：一般公共预算支出126.64万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

重点项目共2个，预算绩效目标如下：

重点项目一：项目名称社会保险新业务大厅运转经费（运转专项），预算资金22万元，2024年度绩效目标为按时支付新业务大厅劳务外包、劳务派遣服务费用，确保新业务大厅工作稳定进行。设1条数量指标：劳务外包、劳务派遣人员人数≤10人；设1条质量指标：大厅外包人员服务质量良好；设1条时效指标：按时支付外包服务费用；设1条成本指标：外包服务成本≤22万元；设1条社会效益指标：为办事人员提供优质服务；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90％。

重点项目二：项目名称物业管理费，预算资金16万元，2024年度绩效目标为委托第三方做好安保服务工作。设1条数量指标：物业管理人数≥10人；设1条质量指标：物业安全保障率＝100％；设1条时效指标：按时物业管理费用；设1条成本指标：物业管理费用≤16万元；设1条社会效益指标：明显改善办事、办公环境；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90％。

第三部分：专业名词解释

1．一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业　发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助　活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）　费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市社会保险事业管理中心2024年部门预算公开报表（详见附件）