贵港市人才服务中心2024年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、市本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况 

一、主要职责

贵港市人才服务中心是贵港市人力资源和社会保障局下属财政全额拨款的正科级参照公务员法管理事业单位，主要工作职责是面向未就业高校毕业生等求职者以及用人单位提供免费的公共就业服务。

1．贯彻执行上级人事人才工作方针政策和法律法规，面向社会提供有关政策法规咨询服务；

2．负责收集、储存和发布各类人才供求信息，为供需双方提供信息服务；

3．围绕促进离校未就业高校毕业生就业创业这个中心工作任务，开展实施毕业生实名制登记、“三支一扶”计划、青年就业见习计划、发放求职创业补贴、举办创新创业大赛等工作；

4．负责组织举办各类型人才交流会，为未就业高校毕业生等求职群体及各用人单位提供求职招聘服务；

5．负责流动人员人事档案和党组织关系的接转管理工作；

6．负责高层次人才和创新创业人才的资格认定及落实优惠政策的申请受理工作；

7．承办市委、市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）本级单位和内设机构。

贵港市人才服务中心是市本级财政全额预算管理的正科级单位，内设科室：行政办公室、高校毕业生就业服务部、档案管理部。

（二）所属单位。

贵港市人才服务中心纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位（公益二类）。

第二部分：2024年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

2024年部门收支预算157.02万元，同比减少738.18万元，下降82.46％，收入包括：一般公共财政预算拨款157.02万元；支出包括：社会保障和就业支出148.14万元、卫生健康支出2.22万元、住房保障支出6.66万元。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年部门收入总预算157.02万元，同比减少738.18万元，下降82.46％，其中：一般公共预算157.02万元，增加15.11万元，增长10.65％，增长的主要原因是原“一站式”项目聘用人员工资转入一般公共预算支出。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年部门支出总预算157.02万元，同比减少738.18万元，下降82.46％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 208社会保障和就业支出类科目支出148.14万元，占本年支出预算94.34％，同比减少739.89万元，下降83.32％。

2. 210卫生健康支出类科目支出2.22万元，占本年支出预算1.41％，同比增加0.16万元，增长7.77％。

3. 221住房保障支出类科目支出6.66万元，占本年支出预算4.24％，同比增加1.54万元，增长30.08％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出137.44万元，占支出总预算的87.53％，同比增加9.8万元，增长7.68％。

基本支出增长的主要原因：一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。

2．项目支出预算。

项目支出19.58万元，占支出总预算的12.47％，同比减少747.98万元，下降97.45％。下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算157.02万元，同比减少738.18万元，下降82.46％，下降的主要原因是不包含上年结转结余资金。收入包括：一般公共预算拨款157.02万元。支出包括：社会保障和就业支出148.14万元，卫生健康支出2.22万元，住房保障支出6.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出157.02万元，同比减少738.18万元，下降82.46％，下降的主要原因是不包含上年结转结余资金。按支出结构划分，基本支出137.44万元，项目支出19.58万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）行政运行111.92万元，同比下降1.56万元，下降1.37％，下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（二）就业见习补贴8.58万元，属新增项目，该项全部是项目支出预算，主要用于本单位为完成各项任务、保障事业发展而发生的支出。

（三）行政单位离退休5.11万元，同比增加5.11万元，增长100％，增长的主要原因是根据2024年政府收支分类科目调整更新，该项全部是退休人员经费等基本支出预算。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.69万元，同比增加0.87万元，增长12.76％，增长的主要原因是缴费基数调整。该项全部是基本支出预算。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出3.84万元，同比增加3.67万元，增长2176.47％，增长的主要原因是2024年机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算安排。该项全部是职工机关事业单位职业年金缴费基本支出预算。

（六）其他人力资源和社会保障管理事务支出11万元，同比减少718.16万元，下降98.49％，下降的主要原因是不包含上年结转结余资金。该项全部是项目支出预算。

（七）行政单位医疗1.78万元，同比增加0.13万元，增长7.88％，增长的原因是缴费基数调整。该项全部是基本支出预算。

（八）公务员医疗补助0.08万元，同比增加0.01万元，增长14.29％，增长的原因是缴费基数调整。该项全部是基本支出预算。

（九）其他行政事业单位医疗支出0.36万元，同比增加0.03万元，增长9.09％，增长的原因是缴费基数调整。该项全部是基本支出预算。

（十）住房公积金6.66万元，同比增加1.54万元，增长30.08％，增长的主要原因是缴费基数调整。该项全部是基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算157.02万元，具体支出如下：

人员经费支出129.27万元，同比增加10.23万元，增长8.56％，增长原因主要是工资调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费。

公用经费支出8.17万元，与上年持平。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2024年“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。

1．因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

2．公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

3．公务用车购置费0万元，预算0万元，与上年持平。

4．公务接待费0万元，与上年持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

（二）会议费支出预算情况。

2024年会议费支出预算0万元，与上年持平。

（三）培训费支出预算情况。

2024年培训费支出预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费预算8.17万元，同比无增减，主要用于局机关及局属参公事业单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算0.5万元，同比增加0.5万元，增长100％，增加的主要原因主要是增加办公用品等采购需求。

其中：

政府集中采购预算0.5万元，同比增加0.5万元，增长100％，增加的主要原因主要是增加办公用品等采购需求。

按政府采购项目类型分为货物类采购，其中：货物项目采购预算0.5万元，占政府采购预算的100％；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0％；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我单位资产账面价值共计24.31万元，具体包括地上建筑（构）物、通用设备、专用设备、办公家具等。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目7个，涉及金额19.58万元，其中：一般公共预算支出19.58万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

重点项目共2个，预算绩效目标如下：

重点项目一：“一站式”服务平台经费，预算资金3万元。2024年度绩效目标：按照《中共贵港市委员会办公室　贵港市人民政府办公室关于印发＜贵港市高层次创新创业人才分类认定和支持办法（试行）＞的通知》（贵办发〔2022〕14号）“为深入实施人才兴市的支撑战略，健全层次分明、科学规范、务实管用的人才认定和支持体系，更加精准有效引进培养高层次创新创业人才，服务支撑引领加快现代化“两带两城”建设。”的工作要求，参照《关于做好2021年贵港市赴外招聘急需紧缺（高层次）人才岗位申报有关工作的通知》（贵人社发〔2021〕39号），设1条数量指标：接收意向应聘人数≥100人次；设1条质量指标：符合人才引进条件人数100％，设1条时效指标：年度任务完成情况，年度内完成；设1条成本指标：资金支付，招聘工作经费3万元；设1条社会效益指标：高层次创新创业人才服务支撑引领加快现代化“两带两城”建设作用显著；设1条经济效益指标：引进一批高层次创新创业人才、促进社会经济发展作用显著；设1条生态效益指标：营造育才引才聚才用才的良好环境，加快集聚各类优秀人才。

重点项目二：高校毕业生就业见习经费，预算资金8.58万元。2024年度绩效目标：开发见习岗位吸纳有见习意愿的高校毕业生参加见习，帮助毕业生提升就业能力实现就业。本年度拟提供10个就业见习岗位，吸纳15名左右见习人员。设1条数量指标：吸纳高校毕业生见习人数≥10人；设3条质量指标：提高见习人员就业技能≥99％，就业见习补贴发放准确率≥99％，见习人员按时到岗率≥99％；设1条时效指标：完成时限1年；设2条成本指标：见习补贴＝84000元／年，人身意外险＝1800元／年；设1条社会效益指标：提升毕业生就业技能；设1条满意度指标：见习人员满意度≥99％。

第三部分：专业名词解释

1．一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市人才服务中心2024年部门预算公开报表（详见附件）