贵港市人才服务中心2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

贵港市人才服务中心是贵港市人力资源和社会保障局下属财政全额拨款的正科级参照公务员法管理事业单位，主要工作职责包括：

一、宣传、贯彻执行党和国家、自治区、市人才工作的方针、政策和法规；实施全市人才服务工作。

二、负责人才供求信息的收集、整理和咨询服务，组织举办人才交流大会。

三、负责为高层次和创新创业人才提供“一站式”平台服务，协助开展高层次和创新创业人才认定和服务工作。

四、负责开展高校毕业生就业创业服务。

五、承担流动人员人事档案管理和相关的公共服务。

六、负责县（市、区）人才服务机构的业务指导和协调工作。

七、完成政策性规定及上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）本级单位和内设机构。

贵港市人才服务中心是市本级财政全额预算管理的正科级单位，没有内设机构。

（二）所属单位。

贵港市人才服务中心纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位（公益一类）。

第二部分：2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年部门收支预算140.58万元，同比减少4.97万元，下降3.4％，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2026年部门收入总预算140.58万元，同比减少4.97万元，下降3.4％，其中：

一般公共预算140.58万元，同比减少4.97万元，下降3.4％，下降的主要原因：一是人员减少；二是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

三、部门支出预算总体情况说明

2026年部门支出总预算140.58万元，同比减少4.97万元，下降3.4％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1．208社会保障和就业支出类科目支出129.63万元，占本年支出预算92.2％，同比减少5.76万元，下降4.3 ％。

2．210卫生健康支出类科目支出4.41万元，占本年支出预算3.1％，同比增加0.12万元，增长2.8 ％。

3．221住房保障支出类科目支出6.53万元，占本年支出预算4.7％，同比增加0.66万元，增长11.2 ％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出128.84万元，占支出总预算的91.6％，同比增加0.77万元，增长0.6％。

基本支出增长的主要原因：正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险两金。

2．项目支出预算。

项目支出11.74万元，占支出总预算的8.4％，同比减少5.74万元，下降32.8％。下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算140.58万元，同比减少4.97万元，下降3.4％，下降的主要原因：一是人员减少；二是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。收入包括：一般公共预算拨款140.58万元。支出包括：社会保障和就业支出129.63万元，卫生健康支出4.41万元，住房保障支出6.53万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出140.58万元，同比减少4.97万元，下降3.4％，下降的主要原因：一是人员减少；二是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。按支出结构划分，基本支出　128.84 万元，项目支出11.74万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）行政运行101.51万元，同比减少2.13万元，下降2.1％，下降的主要原因是人员的减少。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（二）其他人力资源和社会保障管理事务支出5.08万元，同比减少12.4万元，下降70.9％，下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。该项全部是项目支出预算。

（三）行政单位离退休3.90万元，与上年持平。该项全部是退休人员经费等基本支出预算。

（四）事业单位离退休0.74万元，同比增加0.58万元，增长359.8％，增长的主要原因是本单位变为公益一类事业单位。该项全部是退休人员经费等基本支出预算。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.83万元，同比增加1.03万元，增长15.1％，增长的主要原因是正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险两金。该项全部是基本支出预算。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出3.91万元，同比增加0.51万元，增长15％，增长的主要原因是正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险两金。该项全部是基本支出预算。

（七）行政单位医疗2.01万元，同比增加0.08万元，增长4.1％，增长的主要原因是正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险两金。该项全部是基本支出预算。

（八）公务员医疗补助2.19万元，同比增加0.05万元，增长2.3％，增长的主要原因是正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险两金。该项全部是基本支出预算。

（九）其他行政事业单位医疗支出0.22万元，同比增加0.01万元，增长4.8％，增长的主要原因是正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险两金。该项全部是基本支出预算。

（十）住房公积金6.53万元，同比增加0.66万元，增长11.2％，增长的主要原因是正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险两金。该项全部是基本支出预算。

（十一）就业见习补贴6.66万元，同比增加6.66万元，增长100％，增长的主要原因是科目变更。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算140.58万元，具体支出如下：

人员经费支出120.67万元，同比增加0.77万元，增长0.6％，增长原因主要是正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险两金。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费。

公用经费支出8.17万元，与上年持平，该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2026年“三公”经费支出预算0.08万元，同比增加0.08万元，增长100％。其中：

1．因公出国（境）经费预算0万元，同比无增减。

2．公务用车运行维护费0万元，同比无增减。

3．公务用车购置费0万元，同比无增减。

4．公务接待费0.08万元，同比增加0.08万元，增长100％，增长的原因主要是预计2026年工作需要产生接待费。

（二）会议费支出预算情况。

2026年会议费支出预算0万元，同比无增减。

（三）培训费支出预算情况。

2026年培训费支出预算0万元，同比无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2026年单位相关运行经费预算8.17万元，与上年持平，主要用于单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、公务接待费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2026年政府采购预算1.31万元，同比减少0.79万元，下降37.6％，减少的主要原因主要是按单位采购需求编制相应政府采购预算。

其中：

政府集中采购预算0.34万元，占政府采购预算26％，同比减少0.04万元，下降13.3％，减少的主要原因主要是按单位采购需求编制相应政府采购预算。分散采购预算0.97万元，同比减少0.83万元，下降46.1％，减少的主要原因主要是按单位采购需求编制相应政府采购预算。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物项目采购预算1.21 万元，占政府采购预算的92.4％；服务项目采购预算0.1万元，占政府采购预算的7.6％；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，我单位资产账面价值共计27.31万元，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2026年纳入预算绩效目标管理的项目6个，涉及金额11.74 万元，其中：一般公共预算支出11.74万元。

重点项目共2个，预算绩效目标如下：

重点项目一：高校毕业生就业见习补贴，预算资金6.66万元，2026年度绩效目标开发见习岗位吸纳有见习意愿的高校毕业生参加见习，帮助毕业生提升就业能力实现就业。本年度拟提供10个就业见习岗位，吸纳10名左右见习人员，设1条数量指标：数量指标吸纳高校毕业生人数（≥10人）；设1条质量指标：质量指标高校毕业生到岗率（＝100％）；设1条时效指标：时效指标完成时限（＝1年）；设1条成本指标：成本指标基本生活补助（＝64800元）人身意外险（＝1800元）；设1条社会效益指标：社会效益指标提升大学生就业技能（有所提升）；设1条满意度指标：满意度指标高校毕业生见习满意度（≥95％）。

重点项目二：信息系统（网络）维护费2.00万元，2026年度绩效目标为：按时结算信息网络系统维修维护费，保证信息网络运行顺畅，保障单位工作正常运转。设1条数量指标：信息网络系统（1项）；设1条质量指标：保证正常的办化环境（1项）；设1条时效指标：完成时限（＝1年）；设1条成本指标：网络宽带维修（＝20000元）；设1条经济效益指标：保证办公的完成率（≥99％）。

第三部分：专业名词解释

1．一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财　政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业　发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助　活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）　费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：贵港市人才服务中心2026年部门预算公开报表（详见附件）