贵港市就业服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分:2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)主要职责

1.参与制定并组织和指导全市各级就业服务机构落实就业发展规划和年度计划,承担全市就业、失业方面的统计和综合分析工作。

2.参与制定全市就业创业政策,组织和指导全市各级就业服务机构落实各项促进就业创业的政策。

3.负责指导规范全市公共就业服务平台建设和公共就业服务信息管理;指导全市街道、乡镇劳动就业工作机构建设和管理服务工作。

4.指导协调全市就业登记、失业登记管理工作,组织实施全市劳动力资源状况调查统计工作。

5.组织实施就业服务项目,拓展服务功能;负责职业指导和职业介绍;指导全市开展公共就业服务专项活动。

6.组织和指导全市为就业困难对象提供再就业援助;负责市本级公益性岗位开发与管理。

7.为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务。

8.负责组织和指导人力资源市场建设,开展人力资源市场调查,负责规划和指导全市就业服务机构管理的人力资源市场信息网络建设;承办市本级人力资源市场的建设、管理及信息网络的开发和运营。

9.负责全市农村劳动力的开发就业和有序流动,承办省市间劳务协作的工作。

10.推动全市创业服务体系建设,组织和指导全市各级就业服务机构开展创业服务。

11.参与编制全市就业补助资金预决算,指导各级就业服务机构规范申报和使用就业补助资金。

12.负责制定全市就业服务规范,推进就业服务标准化建设;指导和协调全市各级就业服务机构制定和规范公共就业服务工作流程。

13.对用人单位和劳动者提供劳动保障事务代理,承办个人(单位)档案托管、代理劳动关系、代办退休手续及流动党团关系、户口托管等代理业务。

14.承办市人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。如:核拨市本级新增就业岗位社保补贴。

(二)2022年工作计划

1.抓实就业实名制登记,确保完成年度主要就业指标任务。分解细化就业目标任务,抓实抓细各项就业实名信息登记与录入工作,按月收集、核实、录入“五项”就业(失业)人员实名信息,全力完成2022年各项就业指标任务。

2.认真组织开展公共就业服务专项活动。实施公共就业服务质量提升行动,认真组织实施就业援助月、“春风行动”“民营企业招聘月”等公共就业服务系列专项活动,采取线上线下方式开展各项就业服务工作,发挥专项活动品牌效应。

3.强化企业招工服务。继续动态监测重点企业用工,多渠道发布企业招工信息;运用好职业介绍服务补助政策,深入推进“项目制”招工服务,缓解企业用工压力。

4.持续发力推动就业帮扶工作。保持利用就业补助资金开发乡村公益性岗位的总体规模不变,加强就业帮扶车间建设和管理,加强组织劳务输出,加大易地扶贫搬迁劳动力就业帮扶力度,帮助农村脱贫劳动力转移就业。

5.狠抓就业创业政策落实。加大就业创业政策宣传力度,按月跟踪了解就业补助资金支出情况,及时督促落实就业创业政策,确保扶持政策落地见效。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

贵港市就业服务中心是贵港市人力资源和社会保障局下属的纳入市本级财政全额预算管理的正科级参照公务员管理事业单位,内设部室:综合部、信息管理部、人力资源市场管理部。

三、人员构成情况

(一)编制现状。

中心核定编制12名,内设综合部、信息管理部、人力资源和市场管理部三个职能部室。现有在编在岗人员7名,退休人员7名,遗属3人;聘用人员4人。

第二部分:2022年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、收支预算情况说明

2022年部门收入总预算267.95万元,同比增加87.9万元。收入预算增加的主要原因是市本级配套安排的就业补助资金由原来的预算追加改为纳入2022年部门预算编制范围里。

2022年部门支出总预算267.95万元,同比增加87.9万元。支出预算增加的主要原因是市本级配套安排的就业补助资金由原来的预算追加改为纳入2022年部门预算编制范围里。

二、收入预算情况说明

2022年部门收入总预算267.95万元,其中:一般公共预算拨款267.95万元,同比增加87.9万元,增加的主要原因是市本级配套安排的就业补助资金由原来的预算追加改为纳入2022年部门预算编制范围里。

三、支出预算情况说明

2022年部门支出总预算267.95万元,其中:基本支出130.42万元,占支出总预算的49%,同比增加11.57万元,增长10%;项目支出137.53万元,占支出总预算的51%,同比增长76.33万元。支出增长的主要原因是市本级配套安排的就业补助资金由原来的预算追加改为纳入2022年部门预算编制范围里。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收入预算267.95万元,其中:一般公共预算收入预算267.95万元。

2022年部门财政拨款支出预算267.95万元,其中:一般公共服务支出预算267.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出267.95万元,其中:基本支出130.42万元,项目支出137.53万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行106.86万元,同比增加1.93万元,增长2%,增长原因是工资调整。该项全部是基本支出预算。

2.公共就业服务和职业技能鉴定机构58.39万元,同比下降2.81万元,下降5%。下降原因是压减项目经费支出。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.53万元,同比增加11.53万元,增长100%,增长原因是根据2022年政府收支分类科目改革更新。该项全部是基本支出预算。

4.社会保险补贴27万元,同比增加27万元,增长100%,增长原因是根据2022年政府收支分类科目改革更新。该项全部是项目支出预算。

5.公益性岗位补贴52.14万元,同比增加52.14万元,增长100%,增长原因是根据2022年政府收支分类科目改革更新。该项全部是项目支出预算。

6.行政单位医疗3.3万元,同比下降0.66万元,下降17%,增长原因是人员调整。该项全部是基本支出预算。

7.公务员医疗补助0.07万元,同比增加0.07万元,增长100%,增长原因是根据2022年政府收支分类科目改革更新。该项全部是基本支出预算。

4.住房公积金8.65万元,同比下降1.31万元,增长13%,下降原因是人员调整。该项全部是基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算267.95万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算100.17万元,同比增加5.03万元,增长5%,减少原因主要是工资调整。

2.商品和服务支出预算15.38万元,同比增加1.17万元,增长8%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助14.86万元,同比增加5.36万元,增长56%,增长原因是根据新政府收支分类科目调整经济科目。

七、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0.5万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算共0.5万元,同比预算增加0.11万元,同比增长28%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费0.5万元,同比预算增加0.11万元,同比增长28%,该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

八、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位共有 1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算267.95万元,同比预算增加87.90万元,增长49%,增加的主要原因是市本级配套安排的就业补助资金由原来的预算追加改为纳入2022年部门预算编制范围里。

(二)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,我中心资产账面价值共计165.21万元,其中:固定资产账面价值85.84万元,占总资产价值的51.96%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无单位价值200万元以上大型设备。

(三)重点项目绩效目标情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额33.20万元,其中:一般公共预算支出33.20万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.招工服务工作经费,预算金额20.00万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2.高校毕业生就业见习经费,预算金额8.20万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3.信息平台管理工作经费,预算金额5万元,资金来源:一般公共预算拨款。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金,也就是通常意义上的“专款”。

附件1贵港市就业服务中心2022年部门预算公开报表.xls

附件2招工服务工作经费项目绩效目标申报表及绩效说明

附件3 高校毕业生就业见习经费项目绩效目标申报表及绩效说明

附件4 信息平台管理工作经费项目绩效目标申报表及绩效说明

贵港市就业服务中心

2022年3月2日