贵港市人才服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

第三部分:2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、部门收支情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

(六)专项转移支付情况说明

第四部分:名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)人才供求信息的收集、整理与发布;

(二)开展高校毕业生就业创业相关服务,包括离校未就业高校毕业生实名登记、“三支一扶”人员管理服务、就业见习人员管理服务、毕业生求职创业补贴发放等;

(三)流动人员的人事档案管理;

(四)举办各类公益性招聘活动;

(五)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

贵港市人才服务中心为市人力资源和社会保障局下属相当正科级参公事业单位,属二级预算单位。

三、人员构成情况

核定编制6名,其中事业编制5名,后勤服务人员控制数1名。现实有在编在岗人员5名,其中事业编制3名,工勤人员(后勤服务人员)2名。

第二部分2022年部门预算报表(详见附件)

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

收支预算情况说明

2022年部门收入总预算145.69万元,同比减少18.9万元,下降12.97%。收入预算减少的主要原因:一是2022年基本支出比去年增加15.55万元,主要原因是人员工资增加。二是2022年项目支出减少34.45万元。两项相加故减少18.90万元。

2022年部门支出总预算 164.59万元,因为部门预算是以支定收,所以增减原因与部门收入总预算的情况相同

二、收入预算情况说明

2022年部门收入总预算145.69万元,其中:1.一般公共预算拨款145.69万元,同比减少18.90万元,下降12.97%,减少的主要原因项目减少。二是2022年项目支出减少34.45万元。两项相加故减少18.9万0元。

三、支出预算情况说明

2022年部门支出总预算145.69万元,其中:基本支出    102.14万元,占支出总预算的70.11%,同比增加15.55万元,上升 17.96%;项目支出43.55万元,占支出总预算的29.89%,同比减少 34.45万元,下降44.17 %。基本支出增加的主要原因是人员工资增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收入预算145.69万元,其中:一般公共预算收入预算145.69万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元、上年结余收入0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出145.69万元,其中:基本支出102.14万元,项目支出43.55万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行102.14万元,同比增加15.55万元,上升 17.96%,增加的主要原因是人员增加。

2. 其他人力资源和社会保障管理事务 43.55万元,同比减少 34.45万元,下降44.17%,下降的主要原因是财政资金紧张,压减部分一般性公共预算支出。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算102.14万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算91.19万元,同比增加14.77万元,增加19.33 %,增加原因主要是人员增加工资。

2.商品和服务支出预算8.86万元,同比减少0.01万元,减少0.11 %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助2.09万元,同比增加0.79万元,增长 60.77 %,增长的主要原因是退休人员补贴增多,故相关费用增加。

七、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排 0万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算共0万元。

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费0万元,该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金预算收入0万元,支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位只有 1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算8.74万元,同比预算减少0.01万元,减少的主要原因是经费减少。

(二)政府购买服务情况说明

2022年无政府购买服务。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,人才中心资产账面价值共计394万元,其中:固定资产账面价值8.3万元,占总资产价值的2.1%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元。本部门共有车辆0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目三个,涉及金额41.55万元,全部为一般公共预算支出。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:“一站式”服务平台 ,预算金额30万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2..项目名称:创业大赛活动工作经费项目绩效目标申报表,预算金额7万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3.项目名称:档案基本公共服务工作经费,预算金额4.55万元,资金来源:一般公共预算拨款;

(六)专项转移支付情况说明

2022年无专项转移支付

第四部分:名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金,也就是通常意义上的“专款”。

附件1 贵港市人才服务中心2022年部门预算公开报表

附件2-1 “一站式服务平台”专项经费绩效目标申报表

附件2-2 创业大赛活动工作经费项目绩效目标申报表

附件2-3档案基本公共服务工作经费项目绩效目标申报表

贵港市人才服务中心

2022年3月3日